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索 引 号: NZ/2019-13137 发文机关: 政府办
标  题: 南郑区供销合作社联合社2019年部门综合预算说明
发布时间: 2019-04-12


            南郑区供销合作社联合社2019年部门综合预算说明

 

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责:

1.宣传贯彻中、省、市、区有关农业、农村经济工作和供销合作社发展的方针、政策。

2.拟定并组织实施全区供销合作社的发展规划;指导全区供销合作社的改革与发展。

3承担全区供销系统指导、协调、监督、服务以及干部职工的教育培训;受区上组织部门委托,担负社属企业党政工领导班子的考核、考察、任命、管理等工作。

4. 负责向区政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求,协调与政府有关部门及其他社会组织的关系,维护基层供销社和企业合法权益。

5. 指导全区供销合作社、理事会、监事会等组织建设, 协调社员社之间关系, 发挥群体联合优势,密切同农民的联系。

6. 指导和推进全县新型合作经济组织建设,发展各类专业合作社和联合社,推进合作经济向农业产业化经营和城乡社会化服务全方位拓展,发展现代流通,开拓城乡市场,构建新农村现代流通服务网络。

7. 负责监督和管理社有资产,确保社有资产保值增值。

8. 负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及社会稳定工作。  

9. 承办区委交办的其他事项。

(二)机构设置:

区供销合作社联合社属参照公务员管理的事业单位,有内设机构3个即:党政办公室、综合法发展股、财统审计股。

二、2019年年度部门工作任务

1.紧扣市区综合改革实施意见,持续深化供销社综合改革,全面推动改革措施落地见效,深化社有企业改革,推进专项改革,改进资产管理和财统工作。

2.紧扣“乡村振兴”战略,提升为农服务质量水平抓好基层组织体系建设加快农产品流通体系建设

3.紧扣脱贫攻坚,实现为农服务新突破加强行业扶贫工作抓好驻村扶贫工作。

4.紧扣新时代党的建设新要求,打造清廉高效的供销队伍持续深化学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神坚定不移推进党风廉政和作风建设改进和加强宣传工作。

5.紧扣法制南郑建设,强化信访维稳责任,维护全系统和谐稳定

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算只包括南郑区供销合作社联合社本级(机关)预算,无事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

序号

单位名称

1

南郑区供销合作社联合社本级(机关)

2

……

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制15人,其中事业编制15人、行政编制0人;实有人员14人,其中:事业14、行政编制0人。单位管理的离退休人员15人。

 

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款157.36万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入157.36万元,其中一般公共预算拨款收入157.36万元,2019年本部门预算收入较上年130.04万元增加27.32万元,比上年增加21.01%,增加的主要原因是2019年增加了机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金预算、公务交通补贴预算单位增加了人员1名;2019年本部门预算支出157.36万元,其中一般公共预算拨款支出157.36万元,2019年本部门预算支出较上年130.04万元增加27.32万元,增加的原因是2019年增加了机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金预算、公务交通补贴预算单位增加了人员1名

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入157.36万元,其中一般公共预算拨款收入157.36万元,2019年本部门财政拨款收入较上年130.04增加27.32万元,比上年增加21.01%,主要原因是2019年增加了机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金预算、公务交通补贴预算单位增加了人员1名2019年本部门财政拨款支出157.36万元,其中一般公共预算拨款支出157.36万元 2019年本部门财政拨款支出较上年130.04万元增加27.32万元,比上年增加21.01%,增加的主要原因是2019年增加了机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金预算、公务交通补贴预算单位增加了人员1名

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出157.36万元,较上年130.04万元增加27.32万元,比上年增加21.01%,主要原因是2019年增加了机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金预算、公务交通补贴预算单位增加了人员1名

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出157.36万元,其中:人员经费141.6万元,公用经费15.76万元。

行政运行(2160201157.36万元,较上年130.04增加27.32万元,比上年增加21.01%,原因是2019年增加了机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金预算、公务交通补贴预算单位增加了人员1名。

3、支出按经济科目分类的明细情况

1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出157.36万元,其中:人员经费141.6万元,公用经费15.76万元,按照部门预算支出经济分类的明细如下:

工资福利支出(301)138.84万元,较上年96.25万元增加42.59万元,比上年增加44.25%,原因是单位管理的15名离退休人员离退休费从“对个人和家庭的补助支出调整到“工资福利支出”,2019年增加了机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金预算及单位增加了1名人员

商品和服务支出(302)15.76万元,较上年6.5万元增加9.26万元,比上年增加142.46%,增加的原因是增加了公务交通补贴预算

对个人和家庭的补助支出(303)2.76万元,较上年27.29万元减少24.53万元,比上年减少89.89%,原因是单位管理的15名离退休人员离退休费从“对个人和家庭的补助支出调整到“工资福利支出”。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出157.36万元,其中:人员经费141.6万元,公用经费15.76万元,按照政府预算支出经济分类的明细如下:

机关工资福利支出(501)138.84万元,较上年96.25增加42.59万元,比上年增加44.25%,原因是单位管理的15名离退休人员离退休费从“对个人和家庭的补助支出调整到“工资福利支出”,2019年增加了机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金预算及单位增加了1名人员

商品和服务支出(50215.76万元,较上年6.5万元增加9.26万元,比上年增加142.46%,增加的原因是增加了公务交通补贴预算

对个人和家庭的补助(5092.76万元,较上年27.29减少24.53万元,比上年减少89.89%,原因是单位管理的15名离退休人员离退休费从“对个人和家庭的补助调整到“机关工资福利支出”

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.21万元,上年0.21万元持平,持平的原因是2018年和2019年,本部门无因公出国(镜)经费预算、无公务用车运行维护费预算以及无公务用车购置费经费预算。其中:

因公出国(境)经费0万元,上年持平持平的原因是2018年和2019年,本部门无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.21万元,上年持平,持平的原因是继续本着厉行节约和务实高效的原则,减少开支;

公务用车运行维护费0万元,上年持平持平的原因是2018年和2019年,本部门无公务用车运行维护费经费预算;

公务用车购置费0万元,上年持平持平的原因是2018年和2019年,本部门无公务用车购置费经费预算

2019 年我单位会议费支出预算 0.19万元,上年持平,持平的主要原因是我单位继续严格执行会议费管理办法,压缩会议规模和次数。 

2019年我单位培训费预算0.3万元,较上年减少0.1万元,减少25%,减少的主要原因是单位认真贯彻中央“八项规定”和省、市、有关文件精神,精简会议,加大控制厉行节约,降低会议费支出

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排15.76万元,较上年6.5万元增加9.26万元,比上年增加142.46%,主要原因2019年增加了公务交通补贴预算

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表

八、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入:指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度,区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。


2019年部门综合预算公开报表_[Q02]南郑区供销合作社联合社.pdf