汉中市南郑区文化和旅游局

2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（汉中市南郑区文化和旅游局2020年预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

贯彻落实中央、省委和市委关于文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、文物、广播电视工作的集中统一领导。

（二）机构设置。

本部门依据三定方案共有6个股室，其中：1、办公室主要职责负责机关日常运转工作。组织协调机关和所属单位业务开展，督促重大事项的落实。2、文化艺术股拟定全区音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和发展政策并组织实施。3、文物股组织全区文物资源普查调查，拟定全区文物、博物馆事业发展规划和发展政策并组织实施。指导、监管全区文物保护单位的保护管理工作和博物馆建设。4、规划管理股承担全区文化和旅游资源普查、规划、开发和保护。指导、推进全域旅游。指导重点旅游区域、目的地、线路的规划和休闲度假旅游发展。指导旅游业社会投资工作。拟定全区文化和旅游公共服务政策及公共文化事业发展规划。承担公共文化服务和旅游公共服务的指导、协调和推动工作。拟定全区文化和旅游公共服务标准并监督实施。指导群众文化工作。5、宣传事业股拟定全区广播电视事业发展规划和广播电视、网络视听节目服务管理政策措施并组织实施。负责监管全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，对广播电视机构进行业务指导和行业监管。组织实施全区广播电视重大工程和重点设施建设；指导、监管全区广播电视节目的创作生产和评奖创优。6、行业管理股拟定全区文化市场和旅游市场政策和发展规划并组织实施。对文化和旅游市场经营进行行业监管。承担全区文化和旅游行业信用体系建设。监督文化和旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准实施。监管文化和旅游市场服务质量，指导服务质量提升。组织协调行业标准化工作。综合协调、监督管理旅游安全。附属单位13个，分别是南郑区图书馆、南郑区文化馆、南郑区电视台、南郑人民广播电台、南郑区农村电影服务中心、南郑区文化市场综合执法大队、南郑区圣水寺文物管理所、南郑区龙岗寺遗址管理委员会办公室、汉中市川陕革命根据地纪念馆、南郑区旅游咨询服务中心、南郑区文物管理委员会办公室、大汉山景区管理办公室、南郑区桄桄剧团。

二、2020年度部门工作任务

2020年是决胜脱贫攻坚和“十三五”规划的收官之年，也是创建全域旅游示范区、打造“旅居在汉中”的突破之年，将紧扣南郑建设“三地强区”和全市全域旅游核心区目标，以“两山两湖一中心”等景区建设为重点，以项目建设为抓手，以从严治党为保障，全力抓好脱贫攻坚、招商引资、城市管理、全域旅游示范区创建等重点工作，打造更多优质文化和旅游产品，努力推动文化和旅游融合发展再上新台阶。具体工作任务有：1.抓疫情防控及复工复产，确保完成年度经济指标。2.抓扶贫帮扶巩固提升，如期完成年度扶贫任务。3.抓重点旅游项目建设，打造更多拳头精品景区。4.抓全域旅游创建工作，提升文化旅游发展质量。5.抓好文化惠民工程，丰富广大群众文化生活。6.抓好文物广电工作，传承传播文化精神食粮。7.抓好规划编制工作，统筹推进多规衔接融合。8.抓好文旅融合发展，提升文旅产业综合效益。9.抓好乡村旅游发展，推进农旅融合再上台阶。10.抓文旅配套设施建设，提升文化旅游发展品质。11.抓扫黑除恶专项斗争，全面净化文化旅游市场。12.抓安全保平安稳定，全力筑牢安全防范底线。13.抓文旅行业规范管理，提升文化旅游服务质量。14.抓宣传营销推介活动，做大文化旅游市场份额。15.抓好其他综合工作，助力文旅高质量发展。16.抓党建及廉政建设，全面提高队伍整体素质。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有14个，包括：

四、部门人员情况说明（如图一、图二）

截止2019年底，本部门人员编制190人，其中行政编制16人、事业编制174人；实有人员217人，其中行政32人、事业185人。单位管理的离退休0人。

图一

图二

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入2193.48万元，其中一般公共预算拨款收入2193.48万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年1778.53万元增加414.95万元，增长 23.3%，主要原因是机构改革本年度将大汉山景区纳入本部门预算，以及将住房公积金、养老保险、乡镇补贴、医保金、公务交通补贴财政配套部分纳入本部门人员经费预算；2020年本部门预算支出2193.48万元，其中一般公共预算拨款支出2193.48万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年1778.53万元增加414.95万元，增长23.3%，主要原因是机构改革本年度将大汉山景区纳入本部门预算，以及将住房公积金、养老保险、乡镇补贴、医保金、公务交通补贴财政配套部分纳入本部门人员经费预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2193.48万元，其中一般公共预算拨款收入2193.48万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年1778.53万元增加414.95万元，增长 23.3%，主要原因是机构改革本年度将大汉山景区纳入本部门预算，以及将住房公积金、养老保险、乡镇补贴、医保金、公务交通补贴财政配套部分纳入本部门人员经费预算；2020年本部门财政拨款支出2193.48万元，其中一般公共预算拨款支出2193.48万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年1778.53万元增加414.95万元，增长 23.3%，主要原因是机构改革本年度将大汉山景区纳入本部门预算，以及将住房公积金、养老保险、乡镇补贴、医保金、公务交通补贴财政配套部分纳入本部门人员经费预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。（如图三）

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2193.48万元，较上年1778.53万元增加414.95万元，增长 23.3%，主要原因是机构改革本年度将大汉山景区纳入本部门预算，以及将住房公积金、养老保险、乡镇补贴、医保金、公务交通补贴财政配套部分纳入本部门人员经费预算。

图三

 2、支出按功能科目分类的明细情况。（如图四）

本部门2020年当年一般公共预算支出2193.48万元，其中：

（1）行政运行（2070101）416.48万元，较上年391.82增加24.66万元，增长6.3%，原因是人员调资、职级变动对应公务车补增加和养老保险列入预算所致；

（2）图书馆（2070104）148.49万元，较上年118.57万元增加29.92万元，增长25.23%，原因是有人员调入、养老保险、公积金列入预算和调资所致；

（3）艺术表演团体（2070107）279.33万元，较上年250.12万元增加29.21万元，增长11.68%，原因是有人员调入、养老保险列入预算和调资所致；

（4）群众文化（2070109）180.07万元，较上年143.1万元增加36.97万元，增长25.83%，原因是有人员调入、养老保险列入预算和调资所致；

（5）文化和旅游市场管理（2070112）70.17万元，较上年58.92万元增加11.25万元，增长19%，原因是养老保险、公积金列入预算和调资所致；

（6）其他文化和旅游支出（2070199）144.11万元，较上年 0万元增加144.11万元，增长100%，原因是机构改革本年度将大汉山景区纳入本部门预算所致；

（7）文物保护（2070204）344.82万元，较上年281.31万元增加63.51万元，增长 22.58 %，原因是人员调入及将养老保险、公积金列入预算和调资所致；

（8）电影（2070607）153.90万元，较上年148.99万元增加4.91万元，增长 3.29%，原因是将养老保险、公积金列入预算和调资所致；

（9）广播（2070804）217.89万元，较上年199.35万元增加18.54万元，增长 9.3%，原因是将养老保险、公积金列入预算和调资所致；

（10）电视（2070805）238.22万元，较上年185.78万元增加52.44万元，增长28.23%，原因是人员调入及将养老保险、公积金列入预算和调资所致；

图四

 3、支出按经济科目分类的明细情况。（如图五）

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出2193.48万元，其中：

工资福利支出（301）2056.31万元，较上年1649万元增加407.31万元，增长24.7%，原因是机构改革本年度将大汉山景区纳入本部门预算，以及将住房公积金、养老保险、乡镇补贴、医保金、公务交通补贴财政配套部分纳入本部门人员经费预算支出；

商品和服务支出（302）128.23万元，较上年122.63万元增加5.6万元，增长4.6%，原因是机构改革下属单位增加1个，人员划转和新增人员所致；

对个人和家庭的补助支出（303）8.94万元，较上年6.9万元增加2.04万元，增长29.57%原因是遗属人数增加；

图五

  （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。（如图六）

2020年本部门当年一般公共预算支出2193.48万元，其中：

机关工资福利支出（501）374.55万元，较上年281.69万元增加92.86万元，增长32.96%原因是本年度将住房公积金和养老保险财政配套部分、医保金纳入支出预算；

机关商品和服务支出（502）41.16万元，较上年37.91万元增加3.25万元，增长8.57%，原因是预算科目调整，将上年列入工资福利支出的公务交通费，本年列入商品服务支出。

对事业单位经常性补助（505）1768.83万元，较上年1452.03万元增加316.8万元，增长21.82%，原因是本年度将住房公积金和养老保险财政配套部分、医保金纳入支出预算；

对个人和家庭的补助（509）8.94万元，较上年6.9万元增加2.04万元增长29.57%，原因是遗属人员增加。

图六

（四）政府性基金预算支出情况。

（1）、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（2）、本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.35万元，与上年5.35万元相比无变化，主要原因是合理使用，节约运行成本。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年相比无变化,主要原因是2020年及上年均无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.5万元，与上年相比无变化，主要原因是严格按公务接待标准压缩接待量；公务用车运行费3.85万元，与上年相比无变化，主要原因是合理使用，节约运行成本；公务用车购置费0万元，与上年相比无变化，主要原因是2020年和2019年均无公务用车购置费经费预算。会议费0.59万元，与上年相比无变化，主要原因是精简会议次数。培训费0.2万元，与上年相比无变化，主要原因是节约成本。

2019年和2020年，本部门无其他资金来源安排“三公”经费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门2019年无结转政府采购资金。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2193.48万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出1.37万元继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排128.23万元，较上年122.63万元增加5.6万元，主要原因是新增人员增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.文物保护：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

第四部分  公开报表

附表：2020年南郑区部门综合预算套表_[S70]汉中市南郑区文化和旅游局0.pdf 

汉中市南郑区文化和旅游局

2020年7月10日