中共汉中市南郑区委机构编制委员会办公室

2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（中共汉中市南郑区委机构编制委员会办公室预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

1、贯彻执行中、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理方面的政策、法规。统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关和群团组织及县、镇（街道）所属事业单位的机构编制工作。

2、研究拟订全县行政管理体制和机构改革的方案、意见及措施，指导全县行政管理体制改革和机构改革工作，对改革任务落实情况进行督查。

3、受理县、镇（街道）机关、事业单位机构设置、人员编制、领导职数、经费形式等机构编制调整事项，并按程序研究报批。

4、审核县级机关各部门（机构）的职能配置、调整和划分，协调县级机关各部门（机构）之间及县级机关各部门与各镇（街道）之间的职责分工。

5、拟定县级机关各部门和镇（街道）机构设置、人员编制及领导职数，审核县级机关各部门和镇（街道）的内设机构、编制调整和领导职数。

6、拟定全县各级机关、部门、单位的人员编制分配办法，拟定省市下达给我县的行政编制、政法专项编制和事业编制分配方案。

7、完善机构编制和组织、人事、财政等部门协调配合机制，全面实行机构编制实名制管理。

8、根据中省市关于事业单位机构改革的总体部署，研究拟定全县事业单位管理体制和分类改革方案，组织实施全县事业单位管理体制和分类改革工作。

9、负责全县党政群机关和事业单位政务与公益域名注册管理工作。

10、做好全县机构编制的监督检查工作。综合掌握全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况，监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制管理。对机构编制管理违规违纪行为进行调查，提出处理意见或建议。

11、做好事业单位登记管理工作，建立健全事业单位法人登记制度，组织实施全县事业单位登记管理工作和统一社会信用代码登记管理工作。

12、完成县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作任务。

（二）机构设置。

区委机构编制委员会办公室（以下简称区委编办）为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理。区委编办行政编制13名(含区事业单位登记管理局）。内设综合股、事业股、监督检查股、机关股4个股室。

二、2020年度部门工作任务

1. 切实提高机构编制工作政治站位。全体机构编制干部要把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本政治任务，坚持读原著、学原文、悟原理，突出学习的整体性、系统性，强化理论武装，密切联系实际，深入思考问题，真正做到学思用贯通、知信行统一。要深刻理解机构编制作为重要政治资源、执政资源的重要意义，理解机构编制工作的政治性、人民性、战略性、权威性，切实提高政治站位，将党的集中统一领导落实到机构编制工作全过程、各方面。

2.巩固深化党政机构改革成果。加大机构改革政策措施落实力度，推动区级机构、职能、人员按照改革要求全面融合。持续跟踪区级部门“三定”规定执行情况，及时研究解决机构改革后出现的新情况新问题。进一步健全优化重点领域、关键环节管理体制和运行机制，研究全区行政机构编制调整事项，明确部门责任分界点，无缝对接责任链条，确保其机构职能更加优化协同高效。

3.稳步推进镇级政府服务能力建设。加快实施镇级政府服务能力建设，积极推进审批服务和执法力量下沉，不断提升镇级政府服务效能，实行镇级一支队伍统一执法。

4.扎实开展街道体制改革。配合做好梁山等6个镇改街道办事处相关工作。贯彻落实省委组织部、省委编办关于深化街道体制改革的部署要求，进一步明确新时期街道职能定位，推动街道工作重心向公共服务、公共管理、公共安全等社会治理方面转移。进一步整合街道审批、服务、执法等方面的职能和力量，综合设置街道党政内设机构和事业单位，实行扁平化管理。全面加强街道党建工作，健全街道考核、管理、运行等政策制度保障，确保街道体制改革收到实效，任务圆满完成。

5.开展事业单位履职评估。按照《汉中市南郑区事业单位履职评估办法》，在全区开展一期区属事业单位履职评估工作，深入了解研判事业单位职能履行情况，督促事业单位履职尽责，强化公益属性。

6.稳步推进事业单位改革。按照中央和省委、市委部署，全面完成农业、交通运输、市场监管、文化市场、生态环境保护五个领域综合执法体制改革及后续“三定”工作，对其他改革条件成熟的行业探索实施执法体制改革。加快推进生产经营类事业单位改革工作，今后不再新设生产经营类事业单位。协调相关部门和单位做好政事权限清单和事业单位章程起草工作，健全事业单位改革机制和保障政策。研究全区事业单位机构编制调整事项，探索人才机动编制使用机制，做好义务教育、基本医疗等行业编制保障工作。

7.提高事业单位登记管理服务水平。提高事业单位登记管理信息化水平，全面实行登记管理网上办理、容缺受理，按时完成事业单位法人年度报告工作。按照省市局统一部署，高质量完成事业单位法人年度报告评估打分和实地核查工作。

8.继续做好党政群机关事业机构统一社会信用代码管理工作。按时完成党政群机关事业机构统一社会信用代码信息年度报告。按照《陕西省党政群机关统一社会信用代码管理办法》及《实施细则》，继续做好统一社会信用代码申领、变更、注销等日常工作。

9.严格落实机构编制管理规定。以宣传贯彻《中国共产党机构编制工作条例》为契机，制定完善区委编委会及其办公室工作制度，认真贯彻机构编制“一支笔”审批制度、落实机构编制管理权限和审批程序，坚持机构编制刚性约束。完善编制动态调整机制，加大统筹调配力度，落实编制在先、严控总量、领导职数设置等规定和要求。

10.以实名制管理为载体提高规范化管理水平。运用实名制管理系统等信息技术手段提高编制管理水平，实时更新完善机构、编制、领导职数、在编人员等台账资料，做好台账的维护、更新和报告，按时完成2020年统计年报。在公务员招录、事业单位招聘、干部调动等工作中，落实好《控编进人通知单》制度，做好编制和领导职数使用审核管理。做好党政机关和事业单位网上名称管理工作。

11.严格落实控编减编任务和机构编制问题整改。继续巩固“控编减编”成效，制定2020年消化超编工作计划，落实工作措施，确保2020年全区财政供养人员控制在编制限额以内。落实中省《关于进一步做好机构编制问题整改专项工作的通知》（陕编办发[2018]68号）精神，落实整改责任，持之以恒推进机构编制问题整改工作，对在机构编制核查、检查、巡视、审计中发现的机构编制问题实行限期整改，整改不到位的，暂停受理其机构编制申请事项。

12.及时受理机构编制问题举报。畅通举报受理渠道，及时受理、查处机构编制违规违纪案件，对擅自设置机构、违规进人等案件，发现一起查处一起，切实提高机构编制严肃性和权威性。

13. 加强宣传调研工作。积极向中省市媒体刊物及中省市编办投送稿件，宣传我区机构编制管理和行政体制改革等方面的经验和做法。认真开展调查研究，支持和鼓励各股室撰写理论调研文章，探索机构编制管理新模式，着重做好教育、卫生、农业等重点领域调研，进一步提升机构编制工作服务区域经济社会发展的能力。

14.严格落实《中国共产党机构编制工作条例》。抓好《条例》宣传工作，进一步提升《条例》等机构编制政策法规知晓率，增强全区各级各部门机构编制意识。推动将《条例》纳入领导干部培训的重要内容，结合实际健全机构编制事项合法合规性审查、专家论证和风险评估制度，把《条例》各项要求落到实处。

15.扎实做好驻村联户帮扶工作。继续做好新集镇华燕村驻村帮扶工作，帮助村两委协调申请脱贫攻坚、美丽乡村建设等方面资金、项目，不断改善扶贫村基础设施条件。组织协调农业、林业、水利等部门专家到村开展种植、养殖技术培训，落实我办干部驻村联户帮扶责任，加大产业扶贫、消费扶贫等“精准扶贫”政策措施落实，按照“脱贫路上不少一人”要求，因户施策巩固帮扶成效，确保贫困户如期稳定脱贫，努力完成年度脱贫攻坚任务。

16.加强机关党建和党风廉政建设。继续加强机关党的建设，认真落实“三会一课”等党的生活制度，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育、“讲政治、敢担当、改作风”专题教育成果，持续深化“激情、干净、超越”主题作风建设重要举措，教育引导全体党员树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，不断提升“八种本领”“五个过硬”能力。严格落实党风廉政建设责任制，加强党员队伍管理，继续巩固机构编制系统干部风清气正、干事创业的良好风气。不断加强工会、妇联组织建设，充分发挥工会、妇联凝聚合力。

17.加强干部队伍建设。牢牢把握机构编制部门作为党的机关、办事机构、参谋助手的工作定位，增强研究分析能力、创新思维能力、文字表达能力、组织执行能力，自觉从政治和全局高度谋划和开展工作。进一步加强理论和业务学习，坚持例会学习、讲业务等学习制度，完善日常管理制度，用制度管人管事。坚持正确用人导向，严格执行干部选拔任用条例，贯彻落实“三项机制”，坚持民主集中制原则，继续发扬“团结向上、奋勇争先、勇于改革、开拓创新”的优良传统，严明规章制度和纪律要求，增强全办凝聚力和战斗力，为做好机构编制各项工作提供坚强的体制机制保障。

18、认真做好区委区政府安排的各项工作。加强政治思想建设，夯实意识形态、社会主义核心价值观、公民道德教育工作，抓好综治维稳、平安建设等工作，确保各项工作任务圆满完成。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。无所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制18名，其中行政编制18名、事业编制0名；实有人员18人，其中行政18人、事业编制0人。单位管理的离退休人员已全部交养老办。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入189.26万元，其中一般公共预算拨款收入189.26万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年同期预算收入183.77万元相比，增加5.49万元，增幅 2.9%。主要原因是人员经费中新增养老保险财政配套部分；2020年本部门预算支出189.26万元，其中一般公共预算拨款支出189.26万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年同期预算支出183.77万元相比，增加5.49万元，增幅 2.9%。主要原因是人员经费中新增养老保险财政配套部分。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入189.26万元，其中一般公共预算拨款收入189.26万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年同期财政拨款收入183.77万元相比，增加5.49万元，增幅 2.9%。主要原因是人员经费中新增养老保险财政配套部分；2020年本部门财政拨款支出189.26万元，其中一般公共预算拨款支出189.26万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年同期财政拨款收入183.77万元相比，增加5.49万元，增幅 2.9%。主要原因是人员经费中新增养老保险财政配套部分。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出189.26万元，较上年同期一般公共预算拨款支出183.77万元相比，增加5.49万元，增幅 2.9%。主要原因是人员经费中新增养老保险财政配套部分。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出189.26万元，其中：

（1）行政运行（2013601）189.26万元，较上年同期支出183.77万元相比，增加5.49万元，增幅 2.9%。主要原因是人员经费中新增养老保险财政配套部分。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出189.26万元，其中：

工资福利支出（301）168.92万元，较上年同期支出151.47万元相比，增加17.45万元，增幅11.5%。原因是基本工资中新增养老保险财政配套部分。

商品和服务支出（302）20.34万元，较上年同期支出22.30万元相比，减少1.96万元，减幅8.7%。原因是严格执行各项规定，厉行节约，压缩办公经费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出189.26万元，其中：

机关工资福利支出（501）168.92万元，较上年同期支出151.47万元相比，增加17.45万元，增幅11.5%。原因是人员经费中新增养老保险财政配套部分。

机关商品和服务支出（502）20.34万元，较上年同期支出22.30万元相比，减少1.96万元，减幅8.7%。原因是严格执行各项规定，厉行节约，压缩办公经费。

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年同期2万元相比减少2万元，原因是厉行节约，压缩办公经费。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，较上年同期0.6万元相比减少0.4万元，减幅66.6%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年0万元相比持平；主要原因是2019年和2020年无因公出国（境）经费预算。公务接待费0.2万元，较上年同期0.6万元相比减少0.4万元，减幅66.6%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行费0万元，较上年0万元相比持平；主要原因是2019年和2020年本部门无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费0万元，较上年0万元相比持平；主要原因是2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.1万元，较上年同期0.5万元相比减少0.4万元，减幅80%，减少的主要原因是严格执行各项规定，厉行节约，压缩办公经费。

2020年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.1万元，较上年同期1.2万元相比减少1.1万元，减幅91.6%，减少的主要原因是严格执行各项规定，厉行节约，压缩办公经费。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款189.26万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排20.34万元，较上年同期30.3万元相比减少9.96万元，减幅32.8%，主要原因是机构改革部分专项工作职责划出，专项工作经费减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、机构编制调研、检查支出：是本部门为了规范机构编制管理，进一步盘活机构编制资源，提升编制使用效益，了解机构运行及履职情况，进行实地调研和监督检查而产生的费用。

第四部分  公开报表

2020年部门综合预算公开报表_[S16]汉中市南郑区机构编制委员会办公室.pdf