汉中市南郑区统计局

     2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

汉中市南郑区统计局2020年部门预算公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

1.依法行使统计调查、统计报告、统计监督等职能。

2.完成国家统计调查任务，执行国家统计标准，执行全国统一的基本统计报表制度。

3.制定全区统计调查计划及方案，指导和协助区内中、省驻区单位和地方单位的统计工作，检查监督统计法律法规的实施。

4.负责组织重大的国情国力普查和实施大量经常性调查和专项调查工作。

5.组织全区国民经济核算工作，对全区国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析，统计预测和统计监督，向区委区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

6.统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期公布全区国民经济和社会发展的统计信息。

7.指导区级各部门、各乡（镇）统计工作及各基层单位的统计工作，培训基层统计人员，负责组织全区统计人员技术职称报考工作。

8.承办区委区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

区统计局有内设机构3个：局办公室、核算综合统计股、投资社科统计股。有下属未独立核算事业单位2个：区社会经济调查中心、区社会经济普查中心。

二、2020年度部门工作任务

1.完成常规统计工作。

2.完成专项统计工作。

3.认真实施全区第七次人口普查工作。

4.认真实施全区脱贫攻坚普查工作。

5.完成2019年区域经济监测工作。

6.完成统计法治工作。

7.完成统计服务工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算只包括南郑区统计局本级（机关）预算（包含南郑区社会经济调查中心、南郑区社会经济普查中心两个未独立核算的全额拨款事业单位预算），无所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明（如图1、图2）

截止2019年底，本部门人员编制27人，其中行政编制9人、事业编制18人；实有人员31人，其中行政10人、事业21人。单位管理的离退休人员1人。

（图1）                  （图2）

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入329.48万元，其中一般公共预算拨款收入329.48万元，2020年本部门预算收入较上年减少4.8万元，主要原因是人员调出、退休，人员经费和公用经费减少；2020年本部门预算支出329.48万元，其中一般公共预算拨款支出329.48万元，2020年本部门预算支出较上年减少4.8万元，主要原因是人员调出、退休，人员经费和公用经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入329.48万元，其中一般公共预算拨款收入329.48万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少4.8万元，主要原因是人员调出、退休，人员经费和公用经费减少；2020年本部门财政拨款支出329.48万元，其中一般公共预算拨款支出329.48万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少4.8万元，主要原因是人员调出、退休，人员经费和公用经费支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出329.48万元，较上年减少4.8万元，主要原因是人员调出、退休，人员经费和公用经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。（图3）

本部门2020年一般公共预算支出329.48万元，其中人员经费支出285.97万元，公用经费支出21.11万元，专项业务经费支出22.4万元，具体功能科目分类明细如下：

行政运行（2010501）费307.08万元，较2019年284.28万元相比，

增加了22.8万元，增长8.02%，主要是由于预算口径及科目调整，将原列入人员经费的公务交通补贴列入2020年公用经费预算。

专项普查活动（2010507）费20万元，同比增加100%，原因是今年从行政运行经费中单列此科目。

统计管理（2010506）费2.4万元，同比增加100%，原因是今年从行政运行经费中单列此科目。

专项统计业务（2010505）费0万元，较2019年50万元相比，减少50万元，减少100%，原因是2020年无此项预算。

（图3）

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出329.48万元，其中：

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出（301）285.25万元，较2019年工资福利支出260.26万元相比，增加24.99万元，增长9.6%，原因是人员工资调标和正常晋升，原来由财政代列的住房公积金、养老保险等列入本部门人员经费预算所致。

商品和服务支出（302）28.51万元，较2019年商品和服务支出73.3万元相比，减少44.79万元，下降61.1%，原因是由于预算口径及科目调整。

对个人和家庭的补助（303）0.72万元，较2019年对个人和家庭的补助0.72万元相比，持平。持平原因是由于预算口径及科目调整。

资本性支出（310）15万元，较上年增加15万元，原因是用于第七次人口普查和脱贫攻坚普查购置PDA所致。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出329.48万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）285.25万元，较上年增加24.99万元，原因是人员工资调标和正常晋升，原来由财政代列的住房公积金、养老保险等列入本部门人员经费预算所致。

（2）机关商品和服务支出（502）28.51万元，较上年减少44.79万元，原因是由于预算口径及科目调整；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.72万元，较上年持平，原因是遗属补助未调整所致。

（4）机关资本性支出（一）（503）15万元，较上年增加15万元，原因是用于第七次人口普查和脱贫攻坚普查购置PDA所致。

（图4）

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年度1.68万元减少0.68万元，减少40.48%，减少主要原因是本部门严格执行中央八项规定，进一步规范财务管理制度,加大了内部控制,降低了三公经费的支出。其中：

因公出国（境）费为0元，与上年度持平，持平原因是2019年和2020年本部门无因公出境经费预算。

公务接待费1万元，较上年度1.68万元减少0.68万元，减少40.48%，减少主要原因是本部门严格执行中央八项规定，进一步规范财务管理制度,加大了内部控制,降低了支出；

公车用车运行维护费0元，与上年度持平，持平原因是2019年和2020年本部门无公车用车运行维护费经费预算；公车用车购置费0元，与上年度持平，持平原因是2019年和2020年本部门无公车用车购置费经费预算；

会议费预算数2万元,较上年8万元减少6万元,减少75%.减少主要原因是今年压缩会议成本支出。

培训费预算0万元，较上年3万元减少3万元，减少主要原因是减少培训次数，2020年本部门无培训费经费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款329.48万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排21.11万元，较上年减少2.19万元，主要原因是由于财政预算口径和科目发生变化，人员费用减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  公开报表

（见附件内容）

汉中市南郑区统计局2020年部门预算公开表.pdf