汉中市南郑区民政局

 2020年部门综合预算

目录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（汉中市南郑区民政局2020年部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

1.依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督，指导全区社会组织党建工作，直接负责区级社会组织的登记管理和党建工作。

2.负责社会救助政策、规划和标准的落实，统筹全区社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

3.指导全区城乡社区治理体系和治理能力建设，拟订城乡社区建设规划和实施意见，指导实施城乡基层群众自治组织建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

4.负责全区镇(街道)、村（社区）行政区划的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作;负责辖区行政区域界线的勘定、检查和管理；负责镇（街道）边界争议的调处，参与市县际边界争议的协调处理;负责全区行政区划图、地名志、典、录的编制工作；负责地名文化遗产保护工作；负责地名管理、地名标志设置、居民门楼牌的编制和设置管理工作。

5.负责婚姻登记和殡葬管理工作，指导和监督婚姻、殡葬机构管理工作，推进婚俗和殡葬改革。

6.统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟定全区养老服务体系建设规划，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

7.负责残疾人权益保护政策落实，推进残疾人福利制度建设。负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等工作，负责社会福利机构的监督管理，健全农村留守儿童关爱服务体系及困境儿童保障制度。促进全区慈善事业发展，组织和指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。负责社会工作和志愿服务工作，会同有关部门推进社会工作人才、社会组织人才、志愿者队伍建设。

（二）机构设置。

民政局内设办公室（综合股）、社会救助股、基层政权和社区治理股（社区建设指导委员会办公室）、社会福利和社会事务股。民政局下设区划地名管理办公室、婚姻登记处、殡葬管理所、中心敬老院、救助管理站、城乡居民最低生活保障办公室。

二、2020年度部门工作任务

以服务民生为根本，不断完善“三个体系”。一是完善社会救助体系，继续抓好社会救助这个重点，加强社会救助政策宣传，充分发挥兜底保障作用，把保障和改善民生的各项工作做实做细。二是完善社会福利体系，继续开展养老院服务质量大提升活动，力争全区所有养老机构均进入星级评定标准；大力推进苏陕协作养老人才交流机制，健全农村留守儿童和困境儿童关爱保障机制，提升儿童福利保障能力；做好残疾人两项补贴动态监管，提升慈善和残疾事业发展水平。三是完善基层社会治理体系，继续做好村“两委”换届工作回头看，推进基层群众性自治组织规范化建设；以南郑高质量发展为契机，高点布局、统筹规划，从我区的人口集聚能力、经济发展水平、基础设施建设、区位优势及战略定位等方面进行研究，积极做好行政区划建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制71人，其中行政编制12人、事业编制59人；实有人员116人，其中行政15人、事业101人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1,132.74万元，其中一般公共预算拨款收入1,132.74万元，2020年本部门预算收入较上年增加75.38万元，主要原因是人员增加及人员工资正常晋升；2020年本部门预算支出1,132.74万元，其中一般公共预算拨款支出1,132.74万元，2020年本部门预算支出较上年增加75.38万元，主要原因是人员增加及人员工资正常晋升。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1,132.74万元，其中一般公共预算拨款收入1,132.74万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加75.38万元，主要原因是人员增加及人员工资正常晋升；2020年本部门财政拨款支出1,132.7万元，其中一般公共预算拨款支出1,132.7万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加75.38万元，主要原因是人员增加及人员工资正常晋升。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1,132.74万元，较上年增加75.38万元，主要原因是人员增加及人员工资正常晋升。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出1,132.74万元，其中：

（1）行政运行（2080201）208.79万元，较上年减少14.58万元，原因是机构改革，人员减少；

（2）机关服务（2080203）35.34万元，较上年增加26.17万元，原因是最低生活保障办公室人员增加及人员工资正常晋升；

（3）行政区划和地名管理（2080207）96.64万元，较上年增加9.45万元，原因是行政区划和地名管理办公室人员工资正常晋升；

（4）其他民政管理事务支出（2080299）140.31万元，较上年增加27.9万元，原因是婚姻登记处人员工资正常晋升。

（5）殡葬（2081004）183.49万元，较上年增加26.42万元，原因是殡葬管理所人员工资正常晋升；

（6）流浪乞讨人员救助支出（2082002）247.92万元。较上年增加47.16万元，原因是救助管理站人员增加及人员工资正常晋升；

（7）农村特困人员救助供养支出（2082102）220.24万元，较上年增加52.71万元，原因是中心敬老院人员工资正常晋升。

（8）民族工作专项（2012304）0万元，较上年减少47万元，原因是机构改革，机构划转。

（9）宗教事务（2012304）0万元，较上年减少7万元，原因是机构改革，机构划转。

（10）老龄卫生健康事务（2101601）0万元，较上年减少45.89万元，原因是机构改革，机构划转。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1,132.74万元，其中：

工资福利支出（301）1，047.10万元，较上年增加94.29万元，原因是局系统人员增加及人员工资正常晋升；

商品和服务支出（302）82.44万元，较上年减少18.09万元，原因是本年经费预算减少；

对个人和家庭的补助（303）2.82万元，较上年减少1.2万元，原因是机构改革，人员划转。

资本性支出（310）0.38万元，较上年增加0.38万元，原因是事业单位办公设备购置。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1，132.74万元，其中：

机关工资福利支出（501）186.19万元，较上年增加7.28万元，原因是局系统人员增加及人员工资正常晋升；

机关商品和服务支出（502）21.76万元，较上年减少1.18万元，原因是本年经费预算减少；

对事业单位经常性补助（505）921.59万元，较上年增加70.1万元，原因是局系统人员增加及人员工资正常晋升；

对事业单位资本性补助（506）0.38万元，较上年增加0.38万元，原因是事业单位办公设备购置。

对个人和家庭的补助（509）2.82万元，较上年减少1.2万元，原因是机构改革，人员划转；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2019年结转的政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款收支。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.5万元，较上年减少0.6万元，减少的主要原因是本部门认真执行中央八项规定和省、市、县有关文件精神，严格控制、厉行节约，降低三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年相比无增减变化，主要原因是2019年和2020年均无因公出国（境）经费预算；公务接待费3.5万元，较上年3.6万元减少0.1万元，主要原因是严格控制公务接待人员次数，减少费用支出；公务用车运行维护费8万元，较上年8.5万元减少0.5万元，主要原因是严格控制、厉行节约，降低三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年相比无增减变化，主要原因是2019年和2020年均无公务用车购置经费预算。

会议费0.8万元，较上年1.52万元减少0.72万元，主要原因是严格执行中省市区各项规章制度，建立健全厉行节约、反对浪费长效工作机制。

培训费0.2万元，较上年3.58万元减少3.38万元，主要原因是按照单位工作统筹安排，减少部分培训项目，压缩开支。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1，132.74万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排73.82万元（含7个所属事业单位运行经费预算），较上年减少7.21万元，主要原因是机构改革，局属单位减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

第四部分  公开报表

（见附件内容）    

汉中市南郑区民政局部门综合预算报表.pdf