汉中市南郑区人大常委会办公室

2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

(汉中市南郑区人大常委会办公室2020年部门预算公开报表)

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

 负责区人代会、常委会、主任会议；负责区人大代表进行视察、调研、座谈、学习、培训等日常活动的服务和具体组织工作；收集并反映人大代表的意见与建议，反映社情民意；负责接待来信来访和对外工作；参与区委区政府中心工作

（二）机构设置。

南郑区人大常委会办公室机关设五委一室、一总支、一工会。即：办公室、财经委、人代委、法工委、教科委、环资委、机关总支、机关工会。

二、2020年度部门工作任务

深入贯彻落实党的十九大精神，高举团结民主伟大旗帜，围绕“更富活力、更具人文、更为宜居”美丽南郑建设目标，坚持解放思想、与时俱进，聚力推动发展、改善民生，践行群众路线、改革创新，为南郑的二次腾飞凝聚更多智慧和力量。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧扣全面建成小康社会目标任务和省委人大工作会议、区委一届五次全会精神，在区委的坚强领导下，围绕中心、服务大局，履职尽责、担当作为，不断丰富人民代表大会制度的南郑实践，充分发挥人大在推进治理体系和治理能力现代化中的优势和作用，为全面建成小康社会、推动高质量建设“四个南郑”作出新贡献。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括南郑区人大常委会办公室本级(机关)预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制45人，其中行政编制45人、事业编制0人；实有在职人员44人，其中行政44人、事业0人。单位管理的离退休人员2人。（如下图）

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入705.25万元，其中一般公共预算拨款收入705.25万元，2020年本部门预算收入较上年增加93.84万元，主要原因：一是养老保险缴费、基本医保缴费及住房公积金财政配套预算较上年增加64.55万元，二是政策性调资较上年增加预算支出29.29万元；2020年本部门预算支出705.25万元，其中一般公共预算拨款支出705.25万元，2020年本部门预算支出较上年增加93.84万元，主要原因：一是养老保险缴费、基本医保缴费及住房公积金财政配套预算较上年增加64.55万元，二是政策性调资较上年增加预算支出29.29万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入705.25万元，其中一般公共预算拨款收入705.25万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加93.84万元，主要原因：一是养老保险缴费、基本医保缴费及住房公积金财政配套预算较上年增加64.55万元，二是政策性调资较上年增加预算收入29.29万元；2020年本部门财政拨款支出705.25万元，其中一般公共预算拨款支出705.25万元，2020年本部门预算支出较上年增加93.84万元，主要原因：一是养老保险缴费、基本医保缴费及住房公积金财政配套预算较上年增加64.55万元，二是政策性调资较上年增加预算支出29.29万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出705.25万元，较上年增加93.84万元，主要原因：一是养老保险缴费、基本医保缴费及住房公积金财政配套预算较上年增加64.55万元，二是政策性调资较上年增加预算支出29.29万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出705.25万元，其中：

（1）行政运行（2010101）562.25万元，与2019年468.41万元相比增加了93.84万元，主要原因是：一是养老保险缴费、基本医保缴费及住房公积金财政配套预算较上年增加64.55万元，二是政策性调资较上年增加预算支出29.29万元。

（2）一般行政管理事务（2010102）95万元，与2019年70万元相比增加了25万元，主要原因是预算科目调整，一是2019年的代表培训经费从人大代表履职能力提升（2010107）科目调整为一般行政管理事务（2010102）科目，调整金额15万元；二是2019年的人大代表视察调研经费从人大会议（2010104）科目调整为一般行政管理事务（2010102）科目，调整金额10万元。

（3）人大会议（2010104）48万元，与2019年58万元相比减少了10万元，主要原因是预算科目调整，2019年的人大代表视察调研经费从人大会议（2010104）科目调整为一般行政管理事务（2010102）科目，调整金额10万元。

（4）人大代表履职能力提升（2010107）0万元，与2019年15万元相比减少了15万元，主要原因是预算科目调整，2020年的代表培训经费从人大代表履职能力提升（2010107）科目调整为一般行政管理事务（2010102）科目，调整金额15万元。

3．支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出705.25万元。其中：

工资福利支出（301）482.48万元，与上年工资福利支出393.64万元相比，增加了88.84万元。主要原因是：一是养老保险缴费、基本医保缴费及住房公积金财政配套预算较上年增加64.55万元，二是政策性调资较上年增加预算支出24.29万元。

商品和服务支出（302）196.55万元，与去年商品和服务支出195.36万元相比，增加1.19万元。主要原因是：干部级别调整公务交通补助略微上涨。

对个人和家庭的补助（303）26.22万元，与去年对个人和家庭的补助22.41万元相比增加3.81万元，主要原因是政策性调资增加离休干部养老金从而增加预算支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出705.25万元。其中:

机关工资福利支出（501）482.48万元，与上年机关工资福利支出393.64万元相比，增加了88.84万元。主要原因是：主要原因是：一是养老保险缴费、基本医保缴费及住房公积金财政配套预算较上年增加64.55万元，二是政策性调资较上年增加预算支出24.29万元。

机关商品和服务支出（502）196.55万元，与去年机关商品和服务支出195.36万元相比，增加1.19万元。主要原因是：干部级别调整公务交通补助上涨，支出增加。

对个人和家庭的补助（509）26.22万元，与去年对个人和家庭的补助22.41万元相比增加3.81万元，主要原因是政策性调资增加离休干部养老金从而增加预算支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

（1）本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（2）本部门无2019年结转的政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款收支。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算数3.8万元，与上年预算数3.8万元持平。持平的原因为：我单位进一步强化预算管理，精简节约，确保了“三公”经费预算零增长。 其中：公务接待费3.8万元，与上年预算数3.8万元相比持平。持平的原因：我单位进一步强化预算管理，精简节约，确保了公务接待费零增长。公务用车运行费0万元，与上年预算数0万元持平。持平的原因为：我单位进一步强化预算管理，精简节约，确保了公务用车运行费零增长。2019年和2020年本部门无公务用车运行费预算。公务用车购置费0元，与上年预算数持平，持平的原因为 ：我单位进一步强化预算管理，精简节约，确保了公务用车购置费零增长。2019年和2020年本部门无公务用车购置费预算。因公出国（境）费0万元，与上年预算数持平，持平的原因为：我单位进一步强化预算管理，精简节约，确保了因公出国（境）费零增长。2019年和2020年本部门无因公出国（境）费预算

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

会议费预算48万元，主要是用于每年的人代会及常委会会议支出，较2019年预算数48万元持平，持平的原因为 ：我单位进一步强化预算管理，精简节约，确保了会议费零增长。

培训费预算15万元，较上年预算数15万元持平，持平的原因为 ：我单位进一步强化预算管理，精简节约，确保了培训费零增长。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款705.25万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020年本部门机关运行经费预算安排53.55万元，主要用于区人大常委会办公室水电费及日常办公开支，较上年预算数52.36万元相比增加1.19万元。主要原因是：干部级别调整公务交通补助上涨，从而增加机关运行经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 人大监督：是指为完成各级人大机关立法及行使人大监督权发生的各项支出。 

第四部分  公开报表

（见附件2内容）

附表（链接）：汉中市南郑区人大常委会办公室2020年部门综合预算公开报表.pdf