中共汉中市南郑区委党史研究室

2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

(中共汉中市南郑区委党史研究室部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

1、宣传贯彻中省市关于党史、地方志工作方针，制定南郑区党史、地方志工作规划、方案。

2、承担上级党研室、地方志办下达的征编工作。

3、负责征集、整理、编纂和研究本区历届区委、政府领导人民进行革命和建设的历史资料、总结经验教训，编纂党史丛书，为现实服务。

4、负责《南郑年鉴》等方志资料修编工作。

5、做好党史、地方志宣传工作、充分利用编研成果和革命历史纪念馆、纪念地，举办形式多样的宣传教育活动， 开展党史教育、革命传统教育和爱国主义教育。

6、对利用南郑党史资料创作的文学影视艺术品进行把 关，正确把握宣传导向。

7、指导和帮助全区各行各业开展专业史志的编修工作。

8、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置。

部门机构设置:中共汉中市南郑区委党史研究室（区志办）内设党史征研股、区志年鉴股。

二、2020年度部门工作任务

2020年工作的任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕党史、地方志“十三五”规划、建设“党史强区”及地方志“两全”目标，全力推进党史二卷编纂、南郑年鉴公开出版、党史专题研究、革命遗址保护四个重点，加强党史、地方志宣传和经验总结推广，促进史志工作向高质量发展，保持全省第一方正、全市一流水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

截至2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入100.99万元，其中一般公共预算拨款收入100.99万元，2020年本部门预算收入较上年93.24万元增加7.75万元。主要原因一是人员工资正常晋升；二是将原由财政代列的住房公积金、养老保险等配套部分列入本部门预算收入。2020年本部门预算支出100.99万元，其中一般公共预算拨款支出100.99万元，2020年本部门预算支出较上年增加7.75万元。主要原因一是人员工资正常晋升；二是将原由财政代列的住房公积金、养老保险等配套部分列入本部门预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入100.99万元，其中一般公共预算拨款收入100.99万元，2020年本部门财政拨款收入较上年93.24万元增加7.75万元。主要原因一是人员工资正常晋升；二是将原由财政代列的住房公积金、养老保险等配套部分列入本部门预算收入。2020年本部门财政拨款支出100.99万元，其中一般公共预算拨款支出100.99万元，2020年本部门财政拨款支出较上年93.24万元增加7.75万元，主要原因一是人员工资正常晋升；二是将原由财政代列的住房公积金、养老保险等配套部分列入本部门预算支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。(图3)

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出100.99万元，较上年93.24万元增加7.75万元。主要原因一是人员工资正常晋升；二是将原由财政代列的住房公积金、养老保险等配套部分列入本部门预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。（图4）

文物保护（2070204）100.99万元，比上年93.24万元相比，增加7.75万元，主要原因一是人员工资正常晋升；二是将原由财政代列的住房公积金、养老保险等配套部分列入本部门预算支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。（图5）

2020年本部门当年一般公共预算支出100.99万元，其中：

工资福利支出（301）90.58万元，较上年81.64万增加8.94万元，原因一是人员工资正常晋升调标；二是预算编制科目调整，将原由财政代列的住房公积金、养老保险等配套部分列入本部门预算支出。

商品和服务支出（302）10.41万元，较上年11.60万元减少1.19万元，原因一是本单位实有人员数量减少，二是本单位严格按照上级要求压缩公用经费支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。（图6）

2020年本部门当年一般公共预算支出100.99万元，其中：

机关工资福利支出（501）90.58万元，较上年81.64万元增加8.94万元，原因一是人员工资正常晋升调标；二是预算编制科目调整，将原由财政代列的住房公积金、养老保险等配套部分列入本部门预算支出。

机关商品和服务支出（502）10.41万元，较上年11.60万元减少1.19万元，原因一是本单位实有人员数量减少，二是本单位严格按照上级要求压缩公用经费支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

(1)本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(2)本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.35万元，较上年0.35万元持平，主要原因是我单位严格控制“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年一致，主要原因是2020年及上年度无因公出国（境）经费预算。公务接待费0.35万元，较上年一致，主要原因是我单位严格控制接待费预算支出。公务用车运行维护费0万元，较上年一致，无变化。主要原因是2020年及上年度无公务用车运行维护费预算。公务用车购置费0万元，较上年一致，无变化。主要原因是2020年及上年度无公务用车购置费预算安排。

2020 年会议费0万元，与去年一致无变化，原因是近两年无此项预算。

2020年培训费0万元，与去年一致无变化，原因是近两年无此项预算。       

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款100.99万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门2020年机关运行经费预算安排10.41万元，较上年11.60万元减少1.19万元，原因一是本单位实有人员数量减少，二是本单位严格按照上级要求压缩公用经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.方志：指记述地方情况的史志。有全国性的总志和地方性的州郡府县志两类。方志分门别类，取材宏富，是研究历史及历史地理的重要资料。

第四部分  公开报表

（见附件内容）  

2020年中共汉中市南郑区委党史研究室部门预算公开报表.pdf