汉中市南郑区文学艺术界联合会

2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

汉中市南郑区文学艺术界联合会预算公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

汉中市南郑区文学艺术界联合会主要职责：一是贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，繁荣和发展文学艺术事业；二是组织全区作家、艺术家深入生活、深入群众、积极探索、努力创作，在全面繁荣文艺创作的基础上，精心组织、指导高质量的文艺精品的创作；三是指导和协调文学艺术界各专门家协会开展理论研究、作品讨论、文艺演出、书画展览等多种形式的文艺活动和群众文化活动，活跃人民群众的文化生活；四是通过多种形式，培育和扶植新的文艺人才；五是编辑和出版综合性文艺刊物和文化丛书，为艺术工作者提供园地；六是与区内外文艺界发展联谊关系，建立友好往来，多渠道、多层次地开展文化交流活动；七是完成区委交办的其它工作任务。

（二）机构设置。

汉中市南郑区文学艺术界联合会是区委领导的群团机构，科级规格，内设办公室1个，设主任1名。

二、2020年度部门工作任务

狠抓文联及所属文艺家协会的自身建设和文艺队伍建设，培育文艺人才、巩固文艺成果，创新文艺发展活力；以《南郑文艺》刊物为阵地，深入广泛挖掘、宣传人文南郑魅力；积极开展对外交流；开展各类群众喜闻乐见的文艺活动不少于10场次。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。（如图1、图2）

(图1)                         (图2)

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

　　按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入31.42万元，其中一般公共预算拨款收入31.42万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少2.25万元，主要原因是本年度全区经费压减，财政未预算专项业务经费；2020年本部门预算支出31.42万元，其中一般公共预算拨款支出31.42万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少2.25万元，主要原因是本年度全区经费压减，财政未预算专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入31.42万元，其中一般公共预算拨款收入31.42万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少2.25万元，主要原因是本年度全区经费压减，财政未预算专项业务经费；2020年本部门财政拨款支出31.42万元，其中一般公共预算拨款支出31.42万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少2.25万元，主要原因是本年度全区经费压减，财政未预算专项业务经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出31.42万元，较上年减少2.25万元，主要原因是本年度全区经费压减，财政未预算专项业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况（如图3）。

本部门2020年一般公共预算支出31.42万元，其中：

（1）行政运行（2013301）31.42万元，较上年增加5.75万元，原因一是人员工资调标、正常晋升，二是原由财政代支的养老保险和住房公积金单位配套部分列入本部门预算。

（2）其他宣传事务支出（2013399）0万元，较上年下降8万元，原因是本年全区经费压减，本年度财政未预算专项业务经费。

                          （图3）

3、支出按经济科目分类的明细情况。

　　（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明（如图4）。

2020年本部门一般公共预算支出31.42万元，其中：

工资福利支出（201）28.09万元，较上年22.34万元增加5.75万元，原因一是人员工资调标、正常晋升，二是原由财政代支的养老保险和住房公积金单位配套部分列入本部门预算。

商品和服务支出（302）3.13万元，较上年11.13万元减少8万元，原因是本年度全区经费压减，财政未预算专项业务经费所致。

资本性支出（310）0.2万元，较上年0.2万元持平，原因是量入为出，添置必要的办公设施。

                          （图4）

　　（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（如图5）。

2020年本部门当年一般公共预算支出31.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）28.09万元，较上年增加5.75万元，原因一是人员工资调标、正常晋升，二是原由财政代支的养老保险和住房公积金单位配套部分列入本部门预算。

机关商品和服务支出（502）3.13万元，较上年11.13万元减少8万元，原因是本年度全区经费压减，财政未预算专项业务经费所致。

机关资本性支出（一）（503）0.2万元，较上年持平，原因是量入为出，添置必要的办公设施。

                           （图5）

　　（四）政府性基金预算支出情况。

2020年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

　　六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，较上年减少0.3万元（60%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩支出。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年持平，原因是2019年和2020年本部门无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.2万元，较上年减少0.3万元（60%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩支出；

公务用车运行费0万元，较上年持平，原因是2019年和2020年本部门无公务用车运行费预算；公务用车购置费0万元，较上年持平，原因是2019年和2020年本部门无公务用车购置费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

会议费支出预算数为0万元，与去年预算相比减少0.3万元（100%）。其主要原因是：一是我单位近年来一直严格执行中省市区各项规章制度，建立健全厉行节约、反对浪费长效工作机制；二是本年度全区经费压减，财政无会议费预算。

培训费支出预算数为0万元，与去年预算相比无变化。其主要原因是2019年和2020年本部门无培训费预算。

　　七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

　　八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出

　　九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款31.42万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

　　十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.33万元，较上年持平，主要原因是本年度本单位无人员变化。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。 

　　十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、其他宣传事务：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

5、财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

第四部分  公开报表

2020年部门综合预算公开报表_(S54)汉中市南郑区文学艺术界联合会.pdf