2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（汉中市南郑区经济贸易局部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

贯彻落实党中央方针政策和省委、市委、区委关于经济工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对经济工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻执行中省市有关工业和信息化的法律法规、发展战略和政策，制定并组织实施全区工业产业发展规划，执行国家产业政策；提出全区工业产业结构调整的意见建议，淘汰落后产能，化解过剩产能，推进工业产业布局优化升级。

（二）贯彻执行中省市有关内外贸易的法律法规、发展战略和政策，制定并组织实施全区商贸服务产业发展规划，执行国家产业政策；提出全区流通产业结构调整的意见建议，培育和发展流通市场体系，推进商贸流通产业布局优化升级。

（三）监测分析全区工业经济、非公有制经济发展运行态势，监测分析市场运行和重要商品的供求情况，进行预测预警和信息引导，加强宏观调控。

（四）组织实施企业体制改革，推进现代企业制度建立；对各种经济成分的企业实行宏观管理和指导，规范企业经营行为；负责下属国有企业的人事、资产管理，会同相关部门对国有企业改制后下岗职工的养老、医保等社保手续开展审核、申报工作。

（五）负责机关和所属单位干部职工的思想政治教育、组织人事、工资福利和社会保障等事务；统筹抓好本系统党建、宣传、统战、群团和信访维稳工作。

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

内设机构5个：办公室、工业和信息化股、商贸股、中小企业股、劳动保障与党群监察股。有下属事业单位2个：区城镇集体工业联合社、区电子商务产业发展办公室。

二、2020年年度部门工作任务

1、实现规模以上工业总产值222亿元，增长9%；规模以上工业增加值增长8%；培育规模以上工业企业5户；实现技术改造投资增长11%；非公有制经济增加值占GDP比重达到51.3%。

2、实现社会消费品零售总额增长10.3%；新培育限额以上消费品零售企业11户；实现外贸进出口总额6000万元，新发展外贸企业2户。

3、新培育电子商务企业7户，推动5户传统商贸流通企业转型升级；新培育电子商务限上企业1户；新培育有影响力的网销品牌1个。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制44人，其中：行政编制16人，事业编制28人；实有人员55人，其中：行政16人，事业39人。单位管理的离退休人员0人。

人员编制数

实有人员数

（图1）

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入577.82万元，其中一般公共预算拨款收入577.82万元，2020年本部门预算收入较上年增加75.52万元，主要原因是人员调资和机关事业单位养老保险缴费；2020年本部门预算支出577.82万元，其中一般公共预算拨款支出577.82万元， 2020年本部门预算支出较上年增加75.52万元，主要原因是人员调资和机关事业单位养老保险缴费。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入577.82万元，其中一般公共预算拨款收入577.82万元， 2020年本部门财政拨款收入较上年增加75.52万元，主要原因人员调资和机关事业单位养老保险缴费；2020年本部门财政拨款支出577.82万元，其中一般公共预算拨款支出577.82万元， 2020年本部门财政拨款支出较上年增加75.52万元，主要原因人员调资和行政事业单位养老保险缴费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出577.82万元，较上年增加75.52万元，主要原因是人员调资和机关事业单位养老保险缴费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出577.82万元，其中：

（1）行政运行（2011301）459.56万元，较上年增加160.45万元，原因是将企业运行与监测保障中心一并纳入行政运行预算，另外增加人员调资和行政事业单位养老保险缴费。

（2）其他制造业支出（2150299）67.62万元，较上年减少1.95万元，原因是人员减少。

（3）事业运行（2160250）50.65万元，较上年增加15万元，增长原因是养老保险缴费。

（4）事业运行（2011350）0万元，较上年减少97.97万元，原因是工业园区管委会已独立运行，无此项费用预算。

支出按功能科目分类对比明细      

   单位：万元

（图2）

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出577.82万元，其中：

工资福利支出（301）529.41万元，较上年增加75.93万元，原因是将区企业运行与监测保障中心一并纳入行政运行预算，另外增加人员调资和行政事业单位养老保险缴费。

商品和服务支出（302）44.09万元，与上年持平，原因是我单位严格执行中央八项规定，控制各项经费的开支。

对个人和家庭的补助支出（303）4.32万元，较上年减少0.42万元，原因是1名遗属去世。

（图3）

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出577.82万元，其中：

机关工资福利支出（501）418.40万元，较上年增加155.21万元，原因是将区企业运行与监测保障中心一并纳入行政运行预算，另外增加人员调资和行政事业单位养老保险缴费。

机关商品和服务支出（502）37.98万元，较上年增加5.65万元，原因是将区企业运行与监测保障中心的公用经费一并纳入行政运行预算。

对事业单位经常性补助（505）117.12万元，较上年减少84.92万元，原因是将区企业运行与监测保障中心的人员经费和公用经费纳入行政运行预算。

对个人和家庭的补助（509）4.32万元，较上年减少0.42万元，原因是1名遗属去世。

（图4）

（四）政府性基金预算支出情况。

（1）本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。（2）本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.18万元，较上年减少0.57万元，下降76%。减少的主要原因是因公出国（境）费减少0.57万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0.57万元，下降100%，减少原因是当年无出国出境预算安排；公务接待费0.18万元，与上年持平，持平的原因是继续本着厉行节约和务实高效的原则，减少开支；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，持平的原因是公车改革后，本部门未保留公务用车，2019年和2020年均无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费为0万元，原因是2019年和2020年均当年无预算安排公车购置费。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2020年本部门会议费支出预算 0.5万元，与上年持平，原因是我单位继续严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数。

2020年本部门培训费预算0.6万元，与上年持平，原因是我单位认真贯彻压减开支精神。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款577.82万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排44.09万元，较上年增加11.76万元，主要原因是将区企业运行与监测保障中心的运行经费一并纳入行政运行预算。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.中小企业技术改造专项资金：指国家发改委和工信委针对工业中小企业技术改造而发的政策扶持资金。主要用于奖励扶持企业为了技术进步、促进产品升级换代等目的采用新技术、新工艺、新材料对生产工艺进行改造的项目。

第四部分  公开报表

（见附件内容）

2020年南郑区经贸局部门预算公开表(7.24修改).pdf