汉中市南郑区供销合作社联合社

2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

南郑区供销合作社联合社2020年部门综合预算公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

 （一）部门主要职责

宣传贯彻中、省、市、区有关农业、农村经济工作和供销合作社发展的方针、政策；拟定并组织实施全区供销合作社的发展规划；指导全区供销合作社的改革与发展；承担全区供销系统指导、协调、监督、服务以及干部职工的教育培训；受区上组织部门委托，担负社属企业党政工领导班子的考核、考察、任命、管理等工作；负责向区政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求,协调与政府有关部门及其他社会组织的关系,维护基层供销社和企业合法权益；指导全区供销合作社、理事会、监事会等组织建设, 协调社员社之间关系, 发挥群体联合优势，密切同农民的联系；指导和推进全县新型合作经济组织建设，发展各类专业合作社和联合社，推进合作经济向农业产业化经营和城乡社会化服务全方位拓展，发展现代流通，开拓城乡市场，构建新农村现代流通服务网络；负责监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值；负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及社会稳定工作；承办区委交办的其他事项。

（二）机构设置

区供销社机关内设机构3个：党政办公室、综合发展股、财统审计股。

二、2020年度部门工作任务

（一）主动应对疫情，恢复发展秩序，深入贯彻落实习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控工作的重要指示精神，按照中、省、市、区决策部署，毫不放松抓紧抓实抓细疫情防控工作，恢复发展经济，积极做好农资调储和复工复产工作。

（二）聚焦改革实施意见，持续深化综合改革，按照《南郑区委区政府关于深化供销社综合改革的实施意见》，确保各项任务落地见效，加大招商引资工作力度，开展企业结对帮扶活动，总结宣传改革经验。

（三）加强基层组织体系建设，夯实为农服务基础，积极发展农民专业合作社及其联合社，打造城乡社区综合服务平台，积极搭建农产品展销平台，大力发展村级供销社，推进“三会”制度建设。

（四）继续抓好脱贫攻坚工作，巩固提升脱贫成效，加强行业扶贫工作，抓好驻村扶贫工作。

（五）紧扣新时代党的建设新要求，打造清廉高效的供销队伍，持续深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。加强党风廉政和作风建设，加强班子和队伍建设，加强信息宣传工作，加强安全维稳工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括南郑区供销合作社联合社本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制15人，其中事业编制15人、行政编制0人；实有人员13人，其中：事业13人、行政0人。单位管理的离退休人员15人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入169万元，其中一般公共预算拨款收入169万元，2020年本部门预算收入较上年157.36万元增加11.64万元，主要原因是提高了机关事业单位基本养老保险财政配套预算，工资福利增加，调出1人；2020年本部门预算支出169万元，其中一般公共预算拨款支出169万元，2020年本部门预算支出较上年157.36万元增加11.64万元，主要原因是提高了机关事业单位基本养老保险财政配套预算，工资福利增加，调出1人。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入169万元，其中一般公共预算拨款收入169万元，2020年本部门财政拨款收入较上年157.36万元增加11.64万元，主要原因是提高了机关事业单位基本养老保险财政配套预算，工资福利增加，调出1人；2020年本部门财政拨款支出169万元，其中一般公共预算拨款支出169万元，2020年本部门财政拨款支出较上年157.36万元增加11.64万元，主要原因是提高了机关事业单位基本养老保险财政配套预算，工资福利增加，调出1人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出169万元，较上年157.36万元增加11.64万元，主要原因是提高了机关事业单位基本养老保险财政配套预算，工资福利增加，调出1人。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出169万元，其中：

（1）行政运行（2160201）169万元，较上年157.36增加11.64万元，原因是提高了机关事业单位基本养老保险财政配套预算，工资福利增加，调出1人。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出169万元，其中：

工资福利支出（301）152.93万元，较上年138.84增加14.09万元，原因是提高了机关事业单位基本养老保险财政配套预算，工资福利增加及人员减少1名；

商品和服务支出（302）13.67万元，较上年15.76减少2.09万元，原因是人员减少1名而减少了相应的公务交通补贴和在职人员公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）2.4万元，较上年2.76减少0.36万元，原因是遗属减少1名。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出169万元，其中：

机关工资福利支出（501）152.93万元，较上年138.84增加14.09万元，原因是提高了机关事业单位基本养老保险财政配套预算，工资福利增加及人员减少1名；

机关商品和服务支出（502）13.67万元，较上年15.76万元减少2.09万元，原因是人员减少1名而减少了相应的公务交通补贴和在职人员公用经费；

对个人和家庭的补助支出（509）2.4万元，较上年2.76减少0.36万元，原因是减少了1名遗属。

（四）政府性基金预算支出情况。

（1）本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。（2）本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.21万元，与上年0.21万元持平，持平的主要原因是我单位进一步强化预算管理，精简节约，确保了“三公”经费预算零增长。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，持平的原因是2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.21万元，较上年持平，持平的原因是继续本着厉行节约和务实高效的原则，减少了开支；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，持平的原因是2019年和2020年，本部门无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费0万元，较上年持平，持平的原因是2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出”。

2020 年我单位会议费支出预算 0.19万元，较上年持平，持平的主要原因是我单位继续严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数。

2020年我单位培训费预算0.3万元，较上年持平，持平的主要原因是我单位继续认真贯彻中央八项规定和省、市、县有关文件精神，减少培训次数，降低培训支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款169万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排13.67万元，较上年15.76万元减少2.09万元，主要原因是人员减少1名而减少了相应的公务交通补贴和在职人员公用经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、“农民专业合作社”： 是以农村家庭承包经营为基础，通过提供农产品的销售、加工、运输、贮藏以及与农业生产经营有关的技术、信息等服务来实现成员互助目的的组织，从成立开始就具有经济互助性。拥有一定组织架构，成员享有一定权利，同时负有一定责任。