汉中市南郑区民族宗教事务局2020年部门综合预算说明

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（汉中市南郑区民族宗教事务局2020年部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责：

贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于民族宗教工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民族宗教工作的集中统一领导。①民族工作：组织开展对全区少数民族基本情况的调查研究，提出我区有关民族工作的具体意见，制定规范性文件并组织实施。会同有关部门管理少数民族专项资金及做好少数民族扶贫工作；协助有关部门加快少数民族聚居地经济、社会事业的发展；协调处理民族关系事宜，保障少数民族合法权益，开展民族团结进步创建活动，维护民族团结和社会稳定。②宗教工作：依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权利，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。 引导、促进宗教界在法律法规和政策范围内活动，防范利用宗教进行非法、违法活动。指导宗教团体依法依章开展活动，引导协调宗教团体不断加强自身建设，帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员。会同有关部门做好防范和处理邪教工作；配合有关部门做好反恐方面的有关工作；依法制止和打击涉及宗教的各种违法犯罪活动，确保全区宗教领域安全稳定。

（二）机构设置

依据部门三定方案规定，汉市南郑区民族宗教事务局是区政府工作部门。机关内设（一）办公室(综合股)。（二）业务股。

二、2020年度部门工作任务

持续开展全区宗教活动场所走宗教中国化方向道路的活动。认真学习贯彻新颁布的《宗教事务条例》，依法制止和打击涉及宗教的各种违法犯罪活动，确保全区宗教领域安全稳定。继续做好宗教活动场所规范化建设工作。持续开展清除商业资本进入宗教活动场所工作。在全区宗教活动场所和民间信仰场所开展文明敬香活动，禁燃高香大香。做好全区宗教教职人员认定备案工作。开展全区宗教团体换届工作。持续开展治理宗教场所乱修乱建工作。认真开展脱贫攻坚工作。完成省市民宗部门安排的其他业务工作和完成区委区政府安排的各项工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人，事业编制0人；实有人员6人，其中：行政6人，事业0人。单位管理的离退休人员2人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算预算管理。2020年本部门预算收入60.53万元，其中一般公共预算拨款收入60.53万元。2020年本部门预算收入较上年增加4.29万元，主要原因是因机构改革，单位虽退休一人，但新增二人，总体经费预算增加；2020年本部门预算支出60.53万元，其中一般公共预算拨款支出60.53万元，主要原因是因机构改革，单位虽退休一人，但新增二人，总体经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入60.53万元，其中一般公共预算拨款收入60.53万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加4.29万元，主要原因是因机构改革，单位虽退休一人，但新增二人，总体经费预算增加；2020年本部门财政拨款支出60.53万元，其中一般公共预算拨款支出60.53万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加4.29万元，主要原因是因机构改革，单位虽退休一人，但新增二人，总体经费预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出60.53万元，较上年增加4.29万元，主要原因是因机构改革，单位虽退休一人，但新增二人，总体经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出60.53万元，其中：

宗教事务（2013404）60.53万元，较上年增加4.29万元，主要原因是因机构改革，单位虽退休一人，但新增二人，总体经费预算增加。

支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济科目分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出60.53万元。其中：

①工资福利支出（301）54.10万元，较上年43.65万元增加10.45万元，主要原因是因机构改革，单位新增二人，退休一人，人员经费增加；同时在职人员工资年度普调。

②商品和服务支出（302）6.43万元。较上年12.59万元减少6.16万元，主要原因是中央八项规定后，压减行政支出，节约财政资金。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出60.53万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）：60.53万元。较上年56.24万元增加4.29万元，主要原因是因机构改革，单位新增二人，退休一人；同时在职人员工资年度普调。

（四）政府性基金预算支出情况。

（1)2020年本部门无政府性基金预算支出。(2)本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年持平，持平的主要原因是持续执行中央八项规定，将“三公”经费控制在较低水平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，持平的原因为2019年和2020年均无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.5万元，较上年持平，持平的原因是持续执行中央八项规定，确保公务接待费保持零增长；公务用车运行费0万元，较上年持平，持平的原因为本单位无公务用车，2019年和2020年均无公务用车运行费经费预算；公务用车购置费0万元，较上年持平，持平的原因为2019年和2020年均无公务用车购置费经费预算。

会议费0万元，较上年减少1万元，减少的主要原因是2020年压减一般性支出，减少会议费预算。

培训费0万元，较上年减少2.25万元，减少的主要原因是2020年压减一般性支出，减少培训费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款60.53万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020年本部门机关运行经费预算安排6.43万元。较上年7.83万元减少1.4万元。减少的主要原因：严格执行中央八项规定，压缩减少办公经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

第四部分  公开报表

（见附件内容）

汉中市南郑区民族宗教事务局2020年预算公开报表