汉中市南郑区信访局

2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（汉中市南郑区信访局部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信、来电、来访。承办国家信访局及中央有关部门和省、市信访局及省、市有关部门转送、交办的群众来信、来电、来访。2、负责向区委、区政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策、法规和规定的建议。3、督促检查中、省、市、区领导有关批示件的落实情况，拟订信访督查制度并组织实施；承办中、省、市、区领导交办的信访事项，向各镇（办）和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。4、承办上级联席会议及其办公室、中省市信访机构及有关部门转送、交办的群众信访事项，接待并协调处理来市、赴省、进京集体访和进京非正常访等信访事项。5、综合协调和指导全区信访工作，研究、起草全区有关信访工作的地方性政策和政府规章草案，推动中、省、市、区关于信访工作决策部署的贯彻落实，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导区内党政机关和单位的信访工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全区信访工作年度目标责任考核工作。6、制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析机制，指导全区信访信息系统建设和应用。7、承担区处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。8、负责全区信访工作的宣传和信息发布。9、承办区委、区政府交办的其他事项。做好区信访工作联席会议办公室、信访工作领导小组办公室和信访工作目标责任制考核工作。

（二）机构设置。

信访局内设办公室、来信来访接待股、信访督查股。

二、2020年度部门工作任务

1、加强源头预防，实现信访总量同比下降，坚持认真开展领导干部接访、下访、约访，敞开大门接访，带案下访。把信访积案、“三跨三分离”案件、越级访、集体访问题，作为接访下访的主要内容，下功夫化解，确保把信访问题解决在基层，把信访群众有效吸附在当地。2、创新信访工作机制，加强矛盾源头治理，持续整治信访秩序，营造规范有序的信访环境。 3、改进社会治理方式，发挥人民调解作用，常态化开展矛盾纠纷大排查、大化解，确保到北京非接待场所上访、赴省上访、到市访量持续下降。4、加大领导干部“四访”和包案化解工作力度，注重源头防范和基层基础工作；配合公安机关依法处置涉访违法行为,进一步规范信访秩序。5、完成汉山街道办汉山村脱贫攻坚包村工作任务。6、 接待群众来访，办理来访、上级访转事项；办理群众来信；办理网上投诉；做好全国“两会”等重点时段敏感时期信访维稳工作；排查交办重点信访案件；开展督查督办工作，化解疑难信访案件，推动案结事了。7、实行财政绩效评价、财政资金管理等财政管理绩效评价工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明(如图一、图二)

截止2019年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有在职人员13人，其中行政人员13人、事业人员0人。单位管理的离退休人员0人。

（图一）            （图二）

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入177.46万元，其中一般公共预算拨款收入177.46万元，与上年度预算收入181.12万元相比减少3.66万元，减少2.02 %，主要原因是压减一般性支出，公用经费减少和专项业务工作、业务经费减少所致。2020年本部门预算支出177.46万元，其中一般公共预算拨款支出177.46万元，与上年度预算支出181.12万元相比减少3.66万元，减少2.02 %，主要原因是压减一般性支出及专项业务工作经费减少所致。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入177.46万元，其中一般公共预算拨款收入177.46万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少3.66万元，减少2.02 %，主要原因是压减一般性支出，公用经费减少和专项业务工作、业务经费减少所致。2020年本部门财政拨款支出177.46万元，其中一般公共预算拨款支出177.46万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少3.66万元，减少2.02%，主要原因是压减一般性支出，及专项业务工作经费减少所致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出177.46万元，与上年度一般公共预算拨款181.12万元相比，减少3.66万元，减少2.02%，主要原因是项目减少所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。（如图三）

本部门2020年一般公共预算支出177.46万元，其中：

信访事务（2010308）177.46万元，较上年181.12万元减少3.66万元，减少2.02 %，主要原因是压减一般性支出，及专项业务工作经费减少所致。

（图三）

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。（如图四）

2020年本部门一般公共预算支出177.46万元，其中：

工资福利支出（301）162.59万元，较上年工资福利支出138.55万元相比，增加24.04万元，增长17.3%。原因一是人员工资调标、正常晋升；二是财政预算科目调整，将上年列入对个人和家庭补助支出的医保金，本年列入了工资福利支出；三是2018年由财政代列的住房公积金、养老保险等财政配套部分今年列入本部门人员经费预算所致；

商品和服务支出（302）14.87万元，较上年商品和服务支出39.17万元减少24.3万元，减少60.03%。原因是压减一般性支出及专项业务工作经费减少所致；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年对个人和家庭的补助支出1万元，减少1万元，减少100%。减少原因是减少专项业务工作经费所致；

资本性支出（310）0万元，较上年资本性支出减少2.4万元，减少100%，原因是今年我单位没有政府采购预算。

（图四）

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。（如图五）

2020年本部门一般公共预算支出177.46万元，其中：

机关工资福利支出（501）162.59万元，较上年机关工资福利支出138.55万元相比，增加20.04万元，增长17.03%。原因一是人员工资调标、正常晋升；二是财政预算科目调整，将上年列入对个人和家庭补助支出的医保金，本年列入了工资福利支出；三是由财政代列的住房公积金、养老保险等财政配套部分今年列入本部门人员经费预算所致；

机关商品和服务支出（502）14.87万元，较上年机关商品和服务支出39.17万元减少24.3万元，减少60.03%。原因是压减一般性支出及专项业务工作经费减少所致；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年机关资本性支出（一）减少2.4万元，减少100%原因是今年我单位没有政府采购预算；

对个人和家庭的补助（509）0万元，较上年对个人和家庭的补助减少1万元，减少100%。减少原因是减少专项业务工作经费所致；

（图五）

（四）政府性基金预算支出情况。

（1）本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（2）本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年减少0.3万元，减少37.5%，减少的主要原因是减少了公务接待，同时严格执行八项规定所致。其中：

(1)因公出国(境)经费预算0万元，较上年因公出国（境）经费0万元相比持平，持平的主要原因是2019年及2020年均无因公出国（境）经费预算；

(2)公务接待费0.5万元，较上年减少0.3万元减少37.5%，减少的主要原因是严格执行八项规定，减少公务接待所致。

(3)公务用车运行费0万元，较上年公务用车运行维护费0万元持平，原因是按照车改政策，我单位不予保留公用车辆；2019年和2020年本部门无公务用车运行费预算。

(4)公务用车购置费0万元，较上年公务用车购置费0万元持平，原因是按照车改政策，我单位不予安排公务用车购置费；2019年和2020年本部门无公务用车购置费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2020年会议费预算支出0万元，较上年3万元相比，减少3万元,下降100%，减少的主要原因是严格执行中省市区各项规章制度，建立健全厉行节约、反对浪费长效工作机制。

2020年培训费预算支出0万元，较上年3.5万元相比，减少3.5万元，减少100%，减少的主要原因是今年没有业务培训项目所致。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款177.46万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门2019年机关运行经费预算安排14.87万元，较上年14.57万元相比，增加了0.3万元，原因是人员职级调整增长了公务交通补贴，从而导致本部门今年机关运行经费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.信访事务：是反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

第四部分  公开报表

（见附件2内容）

汉中市南郑区信访局2020预算公开用表.pdf