汉中市南郑区经济合作局

2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

    （一）部门主要职责。

宣传执行招商引资法律、法规，结合实际，拟定贯彻意见和实施办法;研究确定全区招商引资工作的方向、重点、任务目标、具体政策和配套措施，并组织实施；承担区委、区政府安排的内外资招商引资任务，拟定全区招商引资年度计划并牵头组织实施;负责全区重大招商引资活动的组织、筹备及综合协调工作;负责国内外各种投资促进活动的协调、组织和参会工作;负责重大招商引资项目的策划包装、论证储备、宣传推介、洽谈引进、签约履约、落地服务工作；协调和指导各部门、镇(办)、产业园区、产业招商工作组开展招商引资工作，负责全区招商引资队伍的业务培训工作指导；负责对全区招商引资、经济合作工作进行综合管理，落实招商引资目标责任制，拟定全区招商引资年度考核办法，督促检査考核各部门、镇(办)招商引资项目的推进及完成情况负责全区招商引资和项目信息的综合协调和统计分析，参与全区招商引资目标责任考核；指导全区外商(境外)投资工作。负责外资项目的招引洽谈、上报备案审批、信息统计、投诉服务等工作；负责区域经济技术协作和友好城市的横向经济合作负责南郑籍在外人士、商(协)会的联系和协调服务工作；负责南郑区对外开放领导小组办公室日常工作

    （二）机构设置。

内设机构2个，分别是办公室，行政编制1名，设主任一名；业务管理股，行政编制2名，设股长1名。

二、2020年度部门工作任务

全年实现招商引资到位资金96.7亿元，其中省际到位资金79.1亿元；全年新设外资企业1个，完成实际利用外资600万美元；全年策划包装亿元以上招商项目25个，其中产业类项目20个，视频推介项目8个，并实现项目签约4个；全年签约亿元以上招商项目17个(其中产业类项目14个)，其中5亿元以上招商项目6个，10亿元以上招商项目3个，50亿元以上招商项目1个。

完善考核办法，优化考核体系，协调指导全区相关部门、镇（办）招商引资目标任务考核工作。

全面从严治党不断深化，班子自身建设和干部队伍管理不断加强，党员干部思想政治理论素质进一步提高，“四个意识”牢固树立、“四个自信”更加坚定；“三会一课”制度落到实处，各项主题活动有序开展，工作作风更加务实。  

贯彻落实精准扶贫，精准脱贫要求，大力开展产业扶贫项目包装推介，产业扶持到村到户有效开展；派驻驻村工作队员和第一书记切实履职尽责，成效显著，贫困群众增收路子进一步拓宽。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算属于本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制13人，其中行政编制13人,事业编制0人；实有人员13人，其中行政9人、工勤4人。单位管理的离退休人员0人。（如图一、图二）

图（一）

图（二）

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入128.71万元，其中一般公共预算拨款收入128.71万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年108.86万元增加19.85万元，增长18.23%。主要原因一是人员工资正常晋升；二是将原由财政代列的住房公积金、养老保险等配套部分列入本部门预算收入。2020年本部门预算支出128.71万元，其中一般公共预算拨款支出128.71万元、政府性基金拨款支出0万，2020年本部门预算支出较上年108.86万元增加19.85万元，增长18.23%。主要原因一是人员工资正常晋升；二是将原由财政代列的住房公积金、养老保险等配套部分列入本部门预算收入。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入128.71万元，其中一般公共预算拨款收入128.71万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年108.86万元增加19.85万元，增长18.23%，主要原因一是人员工资正常晋升；二是将原由财政代列的住房公积金、养老保险等配套部分列入本部门预算收入。2020年本部门财政拨款支出128.71万元，其中一般公共预算拨款支出128.71万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年108.86万元增加19.85万元，增长18.23%，主要原因一是人员工资正常晋升；二是将原由财政代列的住房公积金、养老保险等配套部分列入本部门预算收入。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出128.71万元，较上年108.86万元增加19.85万元，增长18.23%，主要原因一是人员工资正常晋升；二是将原由财政代列的住房公积金、养老保险等配套部分列入本部门预算收入。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出128.71万元，其中：

招商引资（2011308）128.71万元，较上年108.86万元增加19.85万元，增长18.23%，主要原因一是人员工资正常晋升；二是将原由财政代列的住房公积金、养老保险等配套部分列入本部门预算收入。（如图三）

(图三)

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出128.71万元，其中：

工资福利支出（301）114.74万元，较上年94.89万元增加19.85万元，增加20.91%，原因一是人员工资正常晋升调标；二是预算编制科目调整，将2019年列入对个人和家庭的补助中的医保金列入了工资福利支出；三是将原由财政代列的住房公积金、养老保险等配套部分列入本部门预算收入。

商品和服务支出（302）13.97万元，较上年13.97万元增加0万元，增加0%，原因是严格控制单位预算支出，压缩不必要的经费开支。（如图四）

（图四）

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出128.71万元，其中：

机关工资福利支出（501）114.74万元，较上年94.89万元增加19.85万元万元,增加20.91%，原因一是人员工资正常晋升调标；二是预算编制科目调整，将2019年列入对个人和家庭的补助中的医保金列入了工资福利支出；三是将原由财政代列的住房公积金、养老保险等配套部分列入本部门预算收入。；

机关商品和服务支出（502）13.97万元，较上年13.97万元增加0万元，增加0%，原因是严格控制单位预算支出，压缩不必要的经费开支。（如图五）

（图五）

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.5万元，较上年一致，无变化主要原因是我局严格控制“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年一致，主要原因是2019年和2020年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.5万元，较上年一致，主要原因是我局严格控制接待费预算支出；公务用车运行维护费0万元，较上年一致，无变化主要原因是2019年和2020年本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，较上年一致，无变化主要原因是2019年和2020年本部门无公务用车购置费预算安排。

2020年会议费0万元，与去年一致无变化，原因是近两年均无此项预算。

2020年培训费0万元，与去年一致无变化，原因是近两年今年无此项预算。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款128.71万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门2020年机关运行经费预算安排13.97万元，较上年13.97万元增加0万元，增加0%，原因是严格控制单位预算支出，压缩不必要的经费开支。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5、招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。我局主要承担县委、县政府安排的招商引资任务，拟定全县招商引资年度计划并牵头组织实施；负责全县重大招商引资活动的组织、筹备及综合协调工作；负责国内外各种投资促进活动的协调、组织和参会工作；负责招商引资项目的收集、整理、策划、论证和储备；负责重大招商项目宣传推介、洽谈引进，协调促进项目的签约、履约。

第四部分  公开报表

（见附件内容）

2020年部门预算公开报表.pdf