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中共汉中市南郑区委办公室
2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（中共汉中市南郑区委办公室预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责。
1.负责区委日常文书的处理工作，区委领导同志公务活动的组织安排，区委各种会议的会务服务和保障工作。
2.负责区委文件、文稿的起草、批办、审核、印发工作，围绕区委的总体工作部署开展调查研究，收集、编发和报送信息。
3.负责区委全面深化改革委员会日常工作，抓好区委和区委全面深化改革委员会工作决议和安排部署的推动落实；统筹、协调、指导各专项小组、重点改革部门深化改革工作。
4.依法履行保密行政管理职能，开展宣传教育、监督检查、指导管理、技术监管和失泄密事件的查处工作。
5.负责全区党政系统密码通信、密码管理和密码保密及全区商用密码管理工作。负责中央、省、市、区委文件和党政领导机关及其相关部门核心机密文件、信件和密码、密码机的传送工作。
6.指导全区的档案工作，依法履行档案行政管理职能。
7.负责区委机关后勤保障、安全保卫、机关建设、党的建设和精神文明建设工作。并负责区委办公室财务和固定资产的管理工作。
8.负责区委机关群众来信来访接待处理工作，及时向区委领导报告群众信访提出的重要建议和反映的重要问题。
9.负责区委值班工作，完成区委交办的其他任务。
（二）机构设置。
本部门设主任、区委全面深化改革委员会办公室主任1名，副主任3名(其中：1名副主任兼任区档案局局长)；区委全面深化改革委员会办公室副主任(副科级)1名；督查专员（副科级）2名（其中：脱贫攻坚督查专员1名，脱贫攻坚任务完成后撤销）。
内设科室有12个：
<!--[if !supportLists]-->（1）<!--[endif]-->区委机要局(区国家密码管理局)；（2）区委保密委员会办公室(区国家保密局)；（3）区委督查室；（4）区委政策研究室；（5）政办股；（6）文书处理股；（7）法规股；（8）信息综合股；（9）机关事务管理股；（10）财务股；（11）改革股；（12）区委机关及区委办党组织、工会、妇联等。
二、2020年度部门工作任务
高举中国特色社会主义伟大旗帜，认真学习十九大精神，围绕贯彻省、市全委会精神和各项目标任务，全力做好“三个服务”，打造“坚强前哨和巩固后院”，努力建设“人文、活力、生态、法治”新南郑。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
序号 单位名称 拟变动情况 1 区委办公室本级（机关）
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制54人，其中行政编制33人、工勤编制21人；实有人员43人，其中行政26人、工勤17人。单位管理的离退休人员已全部交养老办；遗属补助13人。（图一、图二）
（图一） （图二）
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入640.15万元，其中一般公共预算拨款收入640.15万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加78.17万元，主要原因一是人员增加，造成工资、养老补贴和住房公积金等单位配套部分均有所增加；二是去年养老保险单位配套部分未下达到单位，而今年全额下达到单位。
2020年本部门预算支出640.15万元，其中一般公共预算拨款支出640.15万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加78.17万元，主要原因一是人员增加，造成工资、养老补贴和住房公积金等单位配套部分均有所增加；二是去年养老保险单位配套部分未下达到单位，而今年全额下达到单位。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入640.15万元，其中一般公共预算拨款收入640.15万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加78.17万元，主要原因一是人员增加，造成工资、养老补贴和住房公积金等单位配套部分均有所增加；二是去年养老保险单位配套部分未下达到单位，而今年全额下达到单位。
2020年本部门财政拨款支出640.15万元，其中一般公共预算拨款支出640.15万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加78.17万元，主要原因一是人员增加，造成工资、养老补贴和住房公积金等单位配套部分均有所增加；二是去年养老保险单位配套部分未下达到单位，而今年全额下达到单位。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出640.15万元，较上年增加78.17万元，主要原因一是人员增加，造成工资、养老补贴和住房公积金等单位配套部分均有所增加；二是去年养老保险单位配套部分未下达到单位，而今年全额下达到单位。
2．支出按功能科目分类的明细情况。（图三）
本部门2020年当年一般公共预算支出640.15万元，其中：
（1）行政运行（2013101）499.85万元，较上年386.74万元，增加了113.11万元，增长5.6%，主要原因一是人员增加，造成工资、养老补贴和住房公积金等单位配套部分均有所增加；二是去年养老保险单位配套部分未下达到单位，而今年全额下达到单位。
（2）一般行政管理事务（2013102）140.3万元，较上年140.3万元，无增减变化，根据上年支出情况，和本年单位实际情况，科学制定预算，严格贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，尽量压缩专项支出。
（3）机关服务（2013103）0万元，较上年34.94万元减少34.94万元，增长100%。原因是因机构改革，机关后勤事务所并入我办，不再单列机关服务科目。
（图三）
3．支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。（图四）
2020年本部门当年一般公共预算支出640.15万元，其中：
工资福利支出（301）443.58万元，较上年366.01万元，增加了77.571万元，增长21.18%，主要原因是人员增加，造成工资增加，养老补贴和住房公积金等单位配套部分均有所增加；
商品和服务支出（302）183.11万元，较上年183.71万元，减少了0.6万元，减少0.33%，其主要原因是减少了公用经费所致，减少了其他交通费等；
对个人和家庭的补助支出（303）7.26万元，较上年7.26万元，无增减变化，主要原因是遗属人员无增减变化；
资本性支出（310）6.2万元，较上年5万元，增加了1.2万元，增加24%。主要原因是保密工作经费中增加了购置保密检测设备。
（图四）
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。（图五）
2020年本部门当年一般公共预算支出640.15万元，其中：
机关工资福利支出（501）443.58万元，较上年366.01万元，增加了77.57万元，增加21.18%，主要原因一是人员增加，造成工资、养老补贴和住房公积金等单位配套部分均有所增加；二是去年养老保险单位配套部分未下达到单位，而今年全额下达到单位；
机关商品和服务支出（502）183.11万元，较上年183.71万元，减少了0.6万元，减少0.33%，其主要原因是减少了公用经费所致，减少了其他交通费等；
机关资本性支出（一）（503）6.2万元，较上年5万元，增加了1.2万元，增加24%。主要原因是保密工作经费中增加了保密检测设备的购置；
对个人和家庭补助（509）7.26万元，较上年7.26万元，无增减变化，主要原因遗属人员无变化。
（图五）
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，较上年4万元，无增减变化。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，尽量压缩公务接待费。其中：
1、因公出国（境）经费0万元，与上年保持一致；原因是2019年和2020年无因公出国（境）经费预算安排。
2、公务接待费4万元，与上年保持一致，原因是严格贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，尽量压缩控制公务接待费用
3、公务用车运行维护费0万元，与上年保持一致，原因是办公室车辆已交车改办，无公务用车运行维护费；
4、公务用车购置费0万元，与上年保持一致，原因是本年度及上年度无公务用车购置费的预算安排；
5、会议费8.98万元，与上年的28.3万元减少了19.32万元，减少比例68.26%，减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，压缩控制会议费用；
6、培训费1.32万元，与上年的5.6万元相比减少了4.28万元，减少比例76.42%；其主要原因是严格执行中央八项规定、厉行勤俭节约，压缩控制培训费用。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备1套。2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
2020年当年本部门政府采购预算共5.6万元，其中政府采购货物类预算5.6万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款640.15万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。
2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排49.01万元，较上年的48.41万元减少了0.6万元,减少比例1.24%，原因是我单位按照中省要求压缩了一般性支出，减少了其他交通费等
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.机关服务：指反映为行政单位（包括公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
第四部分 公开报表
（见附件2内容）
