汉中市南郑区林业局

2020年部门综合预算说明

                      目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

《汉中市南郑区林业局2020年部门综合预算公开报表》 

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

南郑区林业局是主管全区林业工作的职能部门，负责全区林业发展和森林资源保护，行使林业行政执法职能。具体如下：（一）贯彻执行林业及生态建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策，拟定全区林业发展规划并组织实施；（二）负责全区绿化造林、公益林建设、森林抚育等营林造林工作；（三）负责全区森林资源保护、开发和监督管理工作；（四）组织开展全区野生动植物资源、森林病虫害防治检疫及湿地调查、检测、管理工作；（五）负责林业科学技术的普及推广，制定全区林业产业发展规划，指导林业产业开发与建设；（六）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

局机关内设机构4个，分别是：局办公室、造林产业科、林政科，退耕办。本年度预算含下属单位10个单位，分别是南郑区天然林保护工程管理中心、南郑区野生动植物保护管理站、南郑区碑坝木材检查站、南郑区南海木材检查站、南郑区元坝木材检查站、南郑区木材检查站、南郑区公安局森林公安分局、南郑区林业技术推广中心、南郑区国有碑坝林场、南郑区林业勘察设计队。

二、2020年度部门工作任务

（ 一）培优森林资源，建设美丽生态环境，完成营造林1.5万亩，重点发展长效高质经济林5000亩；（二）全面落实惠民补助政策，扶持林下经济产业，搞活生态旅游和服务业，实现社会林业总产值18.85亿元，坚决打赢行业扶贫和包村脱贫攻坚战；（三）争取入库项目落地实施3个，到位资金1000万元以上；（四）持续加强林地林木、湿地及野生动植物资源保护，火灾受害率控制在0.9‰以内，病虫害受灾率控制在4.6‰以下，林业案件查处率达到98%以上。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制294人，其中：行政编制37人、事业编制257人；实有人员294人，其中行政37人、事业257人。

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                    第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入2365.98万元，其中：一般公共预算拨款收入2365.98万元、政府性基金拨款收入0万元。2020年本部门预算收入较上年增加392.78万元，主要原因是增加基本养老保险单位缴纳财政补贴预算收入；2020年本部门预算支出2365.98万元，其中：一般公共预算拨款支出2365.98万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加392.78万元，主要原因是增加基本养老保险单位缴纳财政补贴预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2365.98万元，其中：一般公共预算拨款收入2365.98万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加392.78万元，主要原因是增加基本养老保险单位缴纳财政拨款收入；2020年本部门财政拨款支出2365.98万元，其中：一般公共预算拨款支出2365.98万元,政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加392.78万元，主要原因是增加基本养老保险单位缴纳财政拨款支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2365.98万元，较上年增加392.78万元，主要原因是增加基本养老保险单位缴纳财政拨款支出。

    2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2365.98万元，其中：

（1）行政运行（2130201）170.19万元，较上年增加42.84万元，原因是增加机关基本养老保险单位缴纳财政拨款支出；

（2）事业机构（2130204）1471.93万元，较上年减少326.67万元，原因是碑坝林场经费预算调整至森林管护科目；

（3）森林管护（2110501）680.08万元，较上年增加680.08万元，原因：一是增加林场基本养老保险单位缴纳财政拨款支出；二是将碑坝林场经费预算调整至本科目；

（4）其他技术研究与开发支出（2060499）43.78万元，较上年增加43.78万元，原因是调整森林公安专项支出预算至本科目。

（5）森林资源管理（2130207）0元，较上年减少47.25万元，原因是森林公安专项支出预算调整至其他技术研究与开发科目。                                                     

   3、支出按经济科目分类的明细情况。

 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2365.98万元，其中：

    工资福利支出（301）2208.59万元，较上年增加477.74万元，原因一是增加基本养老保险单位缴纳财政预算支出，二是规范调整碑坝林场预算科目支出至本科目；

商品和服务支出（302）144.47万元，较上年减少85.38万元，原因是规范调整碑坝林场预算科目至工资福利支出科目；

    对个人和家庭的补助支出（303）12.92万元，较上年增加0.42万元，原因是增加遗属人员经费。

 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2365.98万元，其中：

机关工资福利支出（501）438.99万元，较上年增加80.22万元，原因是增加基本养老保险单位缴纳财政预算支出；

机关商品和服务支出（502）84.51万元，较上年减少2.16万元，原因是压缩公用经费支出；

对事业单位经常性补助（505）1829.56万元，较上年增加314.3万元，原因是增加基本养老保险单位缴纳财政预算支出；

对个人和家庭的补助（509）12.92万元，较上年增加0.42万元，原因是增加遗属人员经费。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

                     第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.6万元，较上年没有增减，主要原因是本部门认真执行中央八项规定和省、市、县有关文件精神，厉行节约，严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年相比无增减变化，主要原因是2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.6万元，较上年没有增减，主要原因是严格控制公务接待费预算支出；公务用车运行费0万元，较上年没有增减，主要原因是2019年和2020年，本部门无公务用车运行经费预算；公务用车购置费0万元，较上年相比无增减变化，主要原因是2019年和2020年，本部门无公务用车购置经费预算。

本年度预算会议费2.0万元，较上年同期预算持平，主要原因是严格控制会议费预算支出；培训费3万元较上年同期预算5万元对比减少2万元，主要原因是压缩降低林政执法业务培训经费。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2365.98万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排100.69万元，较上年增加85.94万元，主要原因是本年度机关运行费包含局机关和下属10个二级预算单位的公用经费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.退耕还林：是从保护和改善生态环境出发，将易造成水土流失的坡耕地有计划，有步骤地停止耕种，按照适地适树的原则，因地制宜地植树造林，恢复森林植被。退耕还林工程建设包括两个方面的内容:一是坡耕地退耕还林;二是宜林荒山荒地造林。

                       第四部分  公开报表

（林业局2020年部门综合预算公开报表）