汉中黎坪国家森林公园（景区）管理委员会办公室

2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（汉中黎坪国家森林公园（景区）管理委员会办公室部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

本部门主要职责是：1、依据国家《森林公园管理办法》负责公园总体规划编制和组织实施；2、依照规划对景区内的新建、扩建和改建工程项目进行审核报批；3、依法保护景区旅游资源和生态环境，维护景区的自然资源和人文景观；4、制定管理规划制度，负责公园（景区）的安全、环境卫生、社会治安、交通秩序、森林防火、天然林保护和旅游服务行业管理等工作；5、管理南郑区国有黎坪林场相关事物。

(二) 机构设置

汉中黎坪国家森林公园（景区）管理委员会办公室本级内设四局一办：综合科办公室、规划建设局、资源环保局、旅游服务局、公用事业局。下设南郑区国有黎坪林场。

二、2020年年度部门工作任务

一是继续抓好黎坪景区重点项目建设推动景区开发。二是扎实做好精准扶贫工作，助推产业脱贫。三是持续抓好生态资源保护，为景区创5A提供资源环境保障。四是全力抓好5A景区及国家地质公园创建。五是不断提升旅游服务质量，确保旅游服务“零投诉”。六是强化安全生产责任意识，实现旅游安全“零事故”。七是统筹抓好党建、信访、综治维稳暨平安创建和防汛等其它各项工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括： 

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制171人，其中行政编制0人、事业编制171人；实有人员171人，其中行政0人、事业171人。单位管理的离退休人员46人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入973.88万元，其中一般公共预算拨款收入973.88万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加569.24万元，主要原因是区国有黎坪林场天保人员经费纳入本部门预算；2020年本部门预算支出973.88万元，其中一般公共预算拨款支出973.88万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加569.24万元，主要原因是区国有黎坪林场天保人员经费纳入本部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入973.88万元，其中一般公共预算拨款收入973.88万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加569.24万元，主要原因是区国有黎坪林场天保人员经费纳入本部门预算；2020年本部门财政拨款支出973.88万元，其中一般公共预算拨款支出973.88万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加569.24万元，主要原因是区国有黎坪林场天保人员经费纳入本部门预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出973.88万元，较上年增加569.24万元，主要原因是区国有黎坪林场天保人员经费纳入本部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出973.88万元，其中：

（1）森林管护(2110501)816.65万元，较上年增加816.65万元，其中：人员经费816.65万元。原因是区国有黎坪林场天保人员经费纳入本部门预算及预算经费调整。

（2）林业事业机构（2130204）157.23万元，较上年减少247.41万元，其中：人员经费141.48万元，较2019年人员经费284.24万元减少142.76万元；公用经费15.75万元，较2019年公用经费100.36万元减少84.61万元。原因是区国有黎坪林场天保人员经费纳入本部门预算及预算经费科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出973.88万元，其中：

工资福利支出（301）943.93万元，较上年增加675.81万元，原因是区国有黎坪林场天保人员经费纳入本部门预算及增加社保费财政配套部分；

商品和服务支出（302）15.75万元，较上年减少104.65万元，原因是区国有黎坪林场预算经费调整；

对个人和家庭的补助支出（303）14.20万元，较上年减少1.92万元，原因是区国有黎坪林场预算经费调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出973.88万元，其中： 

对事业单位经常性补助（505）959.68万元，较上年增加571.16万元，原因是区国有黎坪林场天保人员经费纳入本部门预算;

其他对个人和家庭补助（509）14.20万元，较上年减少1.92万元，原因是区国有黎坪林场预算经费调整。

（四）政府性基金预算支出情况。

（1）本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。（2）本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出6.8万元，较上年无变化，原因是严格执行三公经费只减不增的总体要求。其中：因公出国（境）经费0万元，无增减变化，原因是2019年和2020年经费预算安排本部门无因公出国（境）；公务接待费0.8万元，较上年持平，原因是严格执行中央八项规定的要求；公务用车运行维护费6万元，较上年持平，原因是本单位严格执行公务用车制度，减少费用支出；公务用车购置费0万元，无增减变化，原因是2019年和年均无公务用车购置费经费预算。

2020年会议费0万元，较上年减少1.1万元，主要原因是本单位严格执行中省市区委要求压缩会议内容及经费支出。

2020年培训费0万元，较上年减少0.2万元，主要原因是本单位今年无安排培训业务和计划。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共43.89万元，其中政府采购货物类预算43.89万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款973.88万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排15.75万元，较上年减少0.65万元，主要原因是预算经费标准的调整自然减少。本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

第四部分  公开报表

（见附件2内容）