中共汉中市南郑区委党校

2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（中共汉中市南郑区委党校预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

根据南编发[2017]2号文件《关于印发中共南郑县委党校主要职责内设机构和人员编制规定》文件精神，区委党校是在区委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校， 是学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想的重要阵地，是全区党员干部增强党性锻炼的熔炉。其基本职责是： 

1、按照区委安排，轮训副科级党员领导干部，培训正副科级后备干部。承办区委、区政府举办的专题研讨培训班。

2、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策宣传。

3、围绕党的路线、方针、政策，着眼区域改革发展稳定的重大问题，紧密结合区域经济社会发展的新形势新任务新要求，加强调查研究，开展科（调）研工作，为区委区政府决策提供咨询和服务。

4、协同组织部门和镇（街道办）党委，开展农村党员教育培训。协同组织人事部门对学员在校期间的表现考核考察，建立学习档案。

5、以教学科研为中心，不断深化改革，加强教学管理和师资队伍建设，努力提高教学质量和科研水平。

6、受相关委托，承担公务员、事业单位工作人员、村（社区）“两委”主要负责人、国有企业以及非公有制经济组织和社会组织管理人员、党员及入党积极分子、党政机关及其所属事业单位新进人员的培训工作。开展多种形式的对外培训、委托培训和合作培训。

7、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据职责任务和人员编制，区党校内设以下5个股室：1、办公室；2、教研股；3、教务股；4、总务股；5、电教股。

二、2020年度部门工作任务

（一）整合资源，强化培训。围绕全区中心工作，加强与区上相关部门的密切联系，积极办好各类主体班次，扩大培训规模，提升培训档次，增强办班的针对性和实效性，进一步提高干部党性修养和政策理论水平，发挥好党校干部教育培训主阵地的作用。

（二）着眼长远，强基固本。一方面要抓好干部职工思想政治工作，全面贯彻落实区委作风建设方面的要求，不断解放思想，使“校风、文风、教风、学风、作风”不断提升和强化。另一方面要继续强抓好教师业务培训和学习，突出教学中心，抓住机遇，继续选派青年教师到中、省、市委党校培训学习，不断提高教学质量和水平。继续开展教学科研活动，围绕全区中心工作，深入调查研究，力争多出精品，充分发挥党校智库作用。

（三）党建统领，依规治校。以意识形态工作为统领，抓学习、抓作风、抓落实、抓创新、强党性、创品牌，同时，认真完成区委、区政府交办的各项工作任务，力争2020年工作再上新台阶。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制25人，其中行政编制7人、事业编制18人；实有人员25人，其中行政15人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

图一                        图二

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入258.36万元，其中一般公共预算拨款收入258.36万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年224.93万元增加33.43万元，增长14.86%，主要原因是人员增资以及划拨单位配套养老保险、医保金所致；2020年本部门预算支出258.36万元，其中一般公共预算拨款支出258.36万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年224.93万元增加33.43万元，增长14.86%，主要原因是人员增资以及划拨单位配套养老保险、医保金所致。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入258.36万元，其中一般公共预算拨款收入258.36万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年224.93万元增加33.43万元，增长14.86%，主要原因是人员增资以及划拨单位配套养老保险、医保金所致；2020年本部门财政拨款支出258.36万元，其中一般公共预算拨款支出258.36万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加33.43万元，增长14.86%，主要原因是人员增资以及划拨单位配套养老保险、医保金所致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出258.36万元，较上年224.93万元增加33.43万元，增长14.86%，主要原因是人员增资以及划拨单位配套养老保险、医保金所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。（如图三）

本部门2020年当年一般公共预算支出258.36万元，其中：

干部教育（2050802）258.36万元，较上年224.93万元，增加33.43万元，增长14.86%，原因是人员增资以及划拨单位配套养老保险、医保金所致。

图三

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明（如图四）

2020年本部门当年一般公共预算支出258.36万元，其中：

工资福利支出（301）238.37万元，较上年203.57万元增加34.8万元，增长17.09%，原因是人员增资以及划拨单位配套养老保险、医保金所致；

商品和服务支出（302）19.21万元，较上年21.36万元减少2.15万元，减少10.07%，原因是行政人员减少，公务交通补贴减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0.78万元，较上年对个人和家庭的补助支出0万元，增加0.78万元，增长100%，增加原因是新增遗属二人。

图四

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（如图五）

2020年本部门当年一般公共预算支出258.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）238.37万元，较上年203.57万元增加34.8万元，增长17.09%，原因是人员增资以及划拨单位配套养老保险、医保金所致；

机关商品和服务支出（502）19.21万元，较上年21.36万元减少2.15万元，减少10.07%，原因是行政人员减少，公务交通补贴减少。

对个人和家庭的补助支出（509）0.78万元，较上年0万元，增加0.78万元，增长100%，增加原因是新增遗属二人。

图五

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.33万元，较上年0.33万元持平，原因是本部门进一步规范财务管理制度，认真严格执行中央八项规定和省、市、县有关文件精神，进一步厉行从简节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0元，与上年相比无增减，原因是2019年和2020年本部门无因公出国（境）费经费预算；接待费0.33万元，与上年持平，原因是本部门进一步规范财务管理制度，认真严格执行中央八项规定和省、市、县有关文件精神，进一步厉行从简节约，严格控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费0万元，与上年公务用车运行维护费0万元持平，持平原因是2019年和2020年本部门无公务用车运行维护费经费预算。公务用车购置费0万元，与上年无公务用车购置0万元持平，持平原因是2019年和2020年本单位无公务用车购置及运行费经费预算。

2020年本部门一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平，持平原因是2019年和2020年，本单位无会议费经费预算。

2020年本部门一般公共预算培训费预算支出2万元，与上年持平，持平原因是本部门进一步规范财务管理制度，认真严格执行中央八项规定和省、市、县有关文件精神，进一步厉行从简节约，严格控制培训经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款258.36万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排19.21万元，较上年21.36万元减少2.15万元，减少10.07%，主要原因是行政人员减少，公务交通补贴减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、干部教育：是指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

第四部分  公开报表

 2020年部门综合预算公开报表.pdf