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汉中市南郑区市场监督管理局
2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（ 汉中市南郑区市场监督管理局2020年预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责。
负责全区工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理、物价监管、盐业管理和食品安全综合协调工作。
（二）机构设置。
根据职责任务和人员编制，区市场监督管理局内设以下11个科室：1、办公室；2、食品安全协调应急股；3、法规教育股；4、食品生产监管股；5、食品销售监管股；6、餐饮服务监管股；7、药械保化监管股；8、特种设备安全监管股；9、质量标准计量管理股；10、市场规范监管股；11、商标广告监管股。
区市场监督管理局下属以下3个事业单位：1、南郑区食品药品稽查大队；2、南郑区食品检验检测中心；3、南郑区质量技术监督检验检测所。下属事业单位均未独立核算。
二、2020年度部门工作任务
2020年我局将深入地开展食药安全风险管控和源头治理，把好准入准出关。全面落实食品药品安全的一般规定，实施更严格、全覆盖的监督执法检查。继续推进实施餐饮食品安全质量提升工程。强化稽查执法工作，严防、严控、严打食药违法犯罪。开展食品安全示范区创建活动。深入推进质量强区战略，着力提升整体质量水平。坚决维护特种设备安全。持续推进商事制度改革，激发市场主体活力、优化营商环境。强化监管执法办案，促进制度落地、提高监管实效。全面推动放心消费创建活动。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算,无下属单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
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序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
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1 |
南郑区市场监督管理局本级（机关） |
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四、部门人员情况说明（如图一、图二）
截止2019年底，本部门人员编制84人，其中行政编制30人、事业编制54人；实有人员126人，其中行政71人、事业55人。单位管理的离退休人员0人。
（图一）
（图二）
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1346.24万元，其中一般公共预算拨款收入1346.24万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加242.22万元，主要原因是2019年7月机构改革，划转原南郑区物价所12名人员，相应人员经费及公用经费增加；2020年本部门预算支出1346.24万元，其中一般公共预算拨款支出1346.24万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加242.22万元，主要原因是2019年7月机构改革，划转原南郑区物价所12名人员，相应人员经费及公用经费增加。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入1346.24万元，其中一般公共预算拨款收入1346.24万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加242.22万元，主要原因是2019年7月机构改革，划转原南郑区物价所12名人员，相应人员经费及公用经费增加；2020年本部门财政拨款支出1346.24万元，其中一般公共预算拨款支出1346.24万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加增加242.22万元，主要原因2019年7月机构改革，划转原南郑区物价所12名人员，相应人员经费及公用经费增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1346.24万元，较上年增加242.22万元，主要原因是2019年7月机构改革，划转原南郑区物价所12名人员，相应人员经费及公用经费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出1346.24万元，其中：
（1）行政运行（2013801）1346.24万元，较上年增加242.22万元，原因是2019年7月机构改革，划转原南郑区物价所12名人员，相应人员经费及公用经费增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明（如图三）。
2020年本部门当年一般公共预算支出1346.24万元，其中：
工资福利支出（301）1210.06万元，较上年增加309.57万元，原因是2019年7月机构改革，划转原南郑区物价所12名人员，相应人员经费增加；
商品和服务支出（302）130.12万元，较上年减少67.71万元，原因是2020年无专项支出预算安排；
对个人和家庭的补助支出（303）6.06万元，较上年增加0.36万元，原因是2019年7月机构改革，划转原南郑区物价所2名人员遗属人员，预算增加；
（图三）
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（如图四）。
2020年本部门当年一般公共预算支出1346.24万元，其中：
机关工资福利支出（501）1210.06万元，较上年增加309.57万元，原因是2019年7月机构改革，划转原南郑区物价所12名人员，相应人员经费增加；
机关商品和服务支出（502）130.12万元，较上年减少67.71万元，原因是2020年无专项支出预算安排；
对个人和家庭的补助（509）6.06万元，较上年增加0.36万元，原因是2019年7月机构改革，划转原南郑区物价所2名人员遗属人员，预算增加；
（图四）
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出23万元，较上年减少0.5万元（2%），减少的主要原因是我局严格执行中央八项规定，进一步规范财务管理制度,加大内部控制,严格控制公务接待支出。其中：
（1）因公出国（境）经费0万元，与上年因公出国（境）经费0万元持平，持平原因是2020年度及上年度本部门均无因公出国（境）经费预算安排；
（2）公务接待费1万元，较上年减少0.5万元（33%），减少原因是我局严格执行中央八项规定，进一步规范财务管理制度,加大内部控制,严格控制公务接待支出；
（3）公务用车运行维护费22万元，与上年公务用车运行维护费持平，持平原因是2020年车辆编制与车辆数量保持不变。公务用车购置费0万元，与上年公务用车购置费持平，持平原因是2020年及2019年均无公务用车购置预算。
2020年本部门当年一般公共预算会议费预算数0万元，较上年减少2.5万元（100%），减少的主要原因是2020年无专项工作会议安排。
2020年本部门当年一般公共预算培训费预算数0万元，较上年减少0.5万元（100%），减少的主要原因2020年无专项工作培训安排。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆11辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1346.24万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排130.12万元，较上年增加13.09万元，主要原因是是2019年7月机构改革，划转原南郑区物价所12名人员，相应人员公用经费增加。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
3.基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、市场监督管理事务：反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品）的支出。
第四部分 公开报表
（见附件内容）
