汉中市南郑区医疗保障局2020年

部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（汉中市南郑区医疗保障局2020年预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

汉中市南郑区医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准。

（2）贯彻执行省市医疗保障基金监督管理办法并组织实施；建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（3）制定新型农村合作医疗保障政策并监督执行；贯彻执行全市城镇职工医保、城镇居民医保、生育保险等政策；结合全区医疗保障工作实际，建立健全持续、稳健的待遇调整及应急救助医疗保障机制；贯彻执行省、市长期护理保险制度改革。

（4）贯彻执行中省市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保政策、医保目录及支付标准并监督落实，建立健全医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。

（5）按照属地管理原则，对全区医保定点医药机构进行协议监管和支付管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（6）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，制定实施异地就医管理和费用结算政策,建立健全医疗保障关系转移接续制度,开展医疗保障领域合作交流。

（7）贯彻落实中省市医疗救助政策，组织开展全区医疗救助工作，承担医疗救助业务和资金监管。

（8）制定全区城乡居民大病保险政策、改革方案和特殊人员的医疗保障待遇等相关政策并监督实施。监督落实参保人员的门诊、住院治疗，异地就医、慢性病门诊、大病报销、家庭病床等待遇保障。

（9）承担本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集报送、安全管理等工作。

（10）配合区行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

（11）监督落实建档立卡贫困人口基本医保、大病保险和医疗救助倾斜优惠政策。

（12）完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

 （13）需强化的职能。区医疗保障局应完善我区统一的城镇职工和城乡居民基本医疗保险制度、生育保险制度、医疗救助制度和城乡居民大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

 （14）有关职责分工：区卫生健康局、区医疗保障局、区市场监督管理局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置。

区医疗保障局内设：综合行政股。医保医药管理股。下设汉中市南郑区新型农村合作医疗业务经办中心和汉中市南郑区社会保险业务经办中心两个业务中心。

二、2020年度部门工作任务

2020年，医保改革的一系列新举措将落地实施，全区脱贫攻坚任务依然艰巨。我们将凝聚共识和力量，紧盯工作重点、强化工作措施，咬定目标不放松、持之以恒抓落实，确保高质量完成全年目标任务。

（一）稳步推进新医保制度落地实施。按照全市医保改革方案要求，2020年1月1日起，两项重大改革将全面实施。一是生育保险向职工医保整合将全面完成；二是全市“六统一”的城乡居民医保新制度将全面实施。我们将重点关注、做好新医保制度实施过程中经办服务工作的有序衔接，在优化流程、改善服务、提升效能上下功夫，确保我区新医保制度平稳规范运行。

（二）保持高压态势打击“欺诈骗保”。尽管今年打击“欺诈骗保”专项行动取得了阶段性成效，但医保领域的违法违规问题依然形势严峻、不容懈怡，打击“欺诈骗保”将是当前乃至今后一个时期，医保部门面临的重要工作任务。明年，我们将趁胜追击，扩大战果。一是扩大舆论宣传，让打击欺诈骗保活动深入人心，家喻户晓；二是加大对政府定价药品和医用耗材价格、公立医院药品零差率销售政策及医疗服务价格执行情况进行监督检查，做好对进入医保体系的民营医院药品和医疗服务价格的监督管理，切实规范医药机构收费行为；三是推进医保监控智能化信息系统建设，提高监督质量和效率。

（三）全力做好精准扶贫各项工作。加大医保扶贫政策宣传，进一步提高群众对医保扶贫政策的知晓度；严格落实医保扶贫各项政策，确保贫困户参保率达100%，“三重保障”后医保报销率达80%以上，切实提升医保扶贫群众满意率；按照区委区政府脱贫攻坚总体部署，提高政治站位、全面整改提升，做好医保扶贫和包村联户扶贫工作。

（四）积极探索医保支付方式和“三医联动”改革。按照“临床必需、安全有效、价格合理、技术适宜、基金可承受”的原则，推进总额控制下的以按病种付费为主多元复合医保支付方式改革。严格落实省市医保待遇清单制、强化医保目录动态调整、深化医疗服务价格改革、执行药品耗材招采决定，推进医疗医药医保“三医联动”改革，构建覆盖全面、城乡统筹的多层次医保服务体系。

（五）进一步提升医保经办服务水平。建立健全单位各项内部管理规章制度，构建运转高效、督办有力、管理有序的公共服务体系；不断提升经办人员的业务素养和经办水平，努力打造一支群众满意的窗口服务队伍。深化“放管服”改革，加快经办服务的“一网、一门、一次”改革，大力推进一体化办结模式和“互联网+医保+经办服务”信息化建设，让群众切身体会到便民、高效、快捷的服务。加大异地就医政策宣传，将外出农民工和外来就业创业人员等符合异地就医条件的人员全部纳入直接结算对象范围；扩大异地就医结算定点医疗机构范围，规范经办流程和备案手续，优化、精简转诊流程，严格异地就医相关政策落实，真正实现“一网通办”，让信息多跑路、让群众少跑腿，切实减轻患者垫资负担。

（六）协助税务部门加快基金征缴。明年新的城乡居民医保制度运行，基金征收工作任务异常艰巨，需要部门间加强协作，推动征收工作有序开展。明年我们将加强与税务、财政、银行等部门协作，推动技术革新，在确保应收尽收的基础上，提升效能，方便群众。

（七）加强作风建设和党风廉政建设。加强医保系统党组织建设，持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，巩固教育成果、助推医保工作。把思想建设放在首位，坚持党的领导贯彻在工作全过程，依法行政、认真履职、勤勉工作。坚决贯彻落实中央八项规定及其细则，以永远在路上的恒心和韧劲，持续转变作风、纠正“四风”。认真履行全面从严治党主体责任，切实加强医保系统党风廉政建设，强化廉政风险防控，紧盯重点岗位、重要环节的风险防控，做到防微杜渐。发扬钉钉子精神狠抓落实，对确定的目标任务紧盯不放、一抓到底。努力营造风清气正、激情担当、人际和谐的医保工作新气象，确保圆满完成全年目标任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制57人，其中行政编制7人、事业编制50人；实有人员60人，其中行政4人、事业 56人。单位管理的离退休人员 26人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入606.13万元，其中一般公共预算拨款收入606.13万元、2020年本部门预算收入较上年减少1万元，主要原因是严格执行中央八项规定压缩各项经费；2020年本部门预算支出606.13万元，其中一般公共预算拨款支出606.13万元、专项资金列入部门预算项目25万元，2020年本部门预算支出较上年减少1万元，主要原因是严格执行中央八项规定压缩各项经费。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入606.13万元，其中一般公共预算拨款收入606.13万元、专项资金列入部门预算项目25万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少1万元，主要原因严格执行中央八项规定压缩各项经费。2020年本部门财政拨款支出606.13万元，其中一般公共预算拨款支出6056.13万元、专项资金列入部门预算项目25万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少1万元，主要原因是严格执行中央八项规定压缩各项经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出606.13万元，较上年减少1万元，主要原因是精简各类接待等办公经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出606.13万元，其中：

行政运行（2101501）29.92万元，较上年减少1万元原因是严格执行中央八项规定压缩各项经费。

（2） 医疗保障经办事务（2101506）576.21万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出606.13万元，其中：

工资福利支出（301）551.60万元，较上年增加551.60万元，原因是我机构为2019年新成立机构，每年工资正常升薪；

商品和服务支出（302）54.53万元，较上年减少1万元，原因是精简各类接待等办公经费。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出606.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）26.7万元，较上年增加26.7万元，原因是我机关单位为2019年机构改革新成立单位人员为各机构人员划转。

机关商品和服务支出（502）3.21万元，较上年减少1万，原因是严格执行中央八项规定压缩各项经费。

对事业单位经常性补助（505）576.21万元，较上年增加576.21万元，原因是2019年机构改革社保中心和合疗办两中心由原人社局及卫健局划归医保局。 

政府性基金预算支出情况。

（1）2020年本部门本部门政府性基金预算收支，并已公开空表。

（2）本部门无2019年政府性基金预算拨款。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

 2020本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示,本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款收支。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年减少0.5万元，减少的主要原因是精简各类公务接待。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年持平，主要原因是我机构为2019年后新成立部门，2020年和2019年无因公出国(出境)经费预算；

公务接待费0.5万元，较上年减少0.5万元，减少的主要原因严格执行中央八项规定，压缩不必要的接待支出；

公务用车运行费0万元，较上年持平，主要原因是严格执行公务用车的有关规定减少不必要的公务用车，我部门2019年-2020年无公务用车运行经费预算，公务用车购置费0万元，较上年持平，主要原因是我部门2019年-2020年无购置公务用车经费预算。

培训费0.5万元，较上年减少0.5万元，减少的主要原因是提高工作效率，精简各类培训，将各类业务培训进行集中管理。

会议费0万元，较上年持平，原因是2019年-2020年无此项预算经费，2019年我部门为机构改革新成立单位暂无大型会议安排。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆：安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年本部门无政府采购预算，并已公开空表。本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款606.13万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年部门运行经费预算安排29.53万元，原因是2019年机构改革新成立机构，并且压缩精简当年机关办公开支等。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.财政拨款收入：指由省级财政当年按付的资金，按现行管理制度，省级部门决算中反映事物财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

第四部分  公开报表

（见附件2内容）

医保局2020年部门预算综合报表.pdf