汉中市南郑区档案馆2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

      （汉中市南郑区档案馆预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

1、贯彻执行党和国家关于档案的法律、法规和方针政策，制定全区档案工作的规章制度和管理办法。

2、依据上级档案工作发展规划，拟定并组织实施全区档案事业发展规划和年度计划。

3、负责对区域内机关、团体、企事业及其他组织的档案工作实行监督检查和业务指导。

4、制定全区档案管理人员培训规划，组织档案干部培训工作，负责档案专业职称评聘工作。

5、接收与征集全区党政机关、群众团体、企事业单位保管到期的档案及有关资料进馆，维护馆藏档案的完整与安全，编辑出刊档案史料，参与编修史志，积极提供利用。

6、组织开展档案学术研讨活动。

7、负责全区档案宣传工作。

8、依法查处违反档案法律、法规的案件。

9、完成区委区政府交办的其他工作任务。

(二)机构设置。

汉中市南郑区档案馆内设三个股室，办公室、信息编研股、保管利用股。

二、2020年度部门工作任务

1、进一步加大对档案法规的宣传力度。不断提高全社会，特别是领导干部对档案工作的认识，结合“七五”普法工作，开展档案业务法规普法教育培训，利用宣传阵地、广播电视、印发宣传品、进镇（办）入单位等多种形式开展档案法规宣传教育，以“6.9”国际档案日为契机，推进档案法律法规深入人心。

2、认真履行档案保管利用职能。坚持“一手抓业务指导，一手抓监督”，积极推进各镇（办）、部门、企事业单位档案规范化管理工作。

（1）进一步加强对区直部门、镇（办）机关、企事业单位档案业务人员的培训，提升立档单位档案业务技能。

（2）认真做好档案接收保管利用工作。计划完成档案接收进馆3000卷（件），切实做好档案保管和查阅利用便民服务工作。

（3）做好档案馆库安全管理工作。按照“十防”要求，确保库房不发生安全事故，认真落实节假日和平时安全检查、值班制度，力保档案馆库安全。

（4）加强档案信息化建设。完成档案著录工作；做好数字化加工业务指导、协调、管理工作，全文数据扫描加工和挂接20万页以上。

（5）做好档案报刊尤其是《陕西档案》杂志征订工作。积极向党报党刊、档案报刊和《陕西档案》写稿投稿，全年上稿采用不低于10篇，并做好档案学术论文、档案年报工作。

（6）按月收集、整理、编发《南郑大事记》。规范报送审签程序，提升大事记编印水平。

3、认真扎实做好包联的黄官镇张家湾村脱贫帮扶工作，按期完成脱贫攻坚帮扶工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。

图1                            图2

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入199.91万元，其中一般公共预算拨款收入199.91万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加13.9万元，主要原因一是人员工资正常晋升；二是将原由财政代列的住房公积金、养老保险等财政配套部分本年列入了本部门预算。2020年本部门预算支出199.91万元，其中一般公共预算拨款支出199.91万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加13.96万元，主要原因一是人员工资正常晋升；二是将原由财政代列的住房公积金、养老保险等财政配套部分本年列入了本部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入199.91万元，其中一般公共预算拨款收入199.91万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加13.96万元，主要原因一是人员工资正常晋升；二是将原由财政代列的住房公积金、养老保险等财政配套部分列入了本部门预算。2020年本部门财政拨款支出199.91万元，其中一般公共预算拨款支出199.91万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加13.96万元，主要原因一是人员工资正常晋升；二是将原由财政代列的住房公积金、养老保险等财政配套部分列入了本部门预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出199.91万元，较上年增加13.96万元，主要原因一是人员工资正常晋升；二是将原由财政代列的住房公积金、养老保险等财政配套部分列入了本部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出199.91万元，其中：

（1）行政运行（2012601）199.91万元，较上年增加23.96万元，主要原因一是人员工资正常晋升；二是将原由财政代列的住房公积金、养老保险等财政配套部分列入了本部门预算。

（2）档案馆（2012604）0万元，较上年减少10万元，主要原因是2020年度无档案馆专项业务预算。

图3

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出199.91万元，其中：

工资福利支出（301）179.92万元，较上年增加24.49万元，主要原因一是人员工资正常晋升；二是将原由财政代列的住房公积金、养老保险等财政配套部分列入了本部门预算。

商品和服务支出（302）19.57万元，较上年减少10.53万元，原因一是工作职能调整，专项业务经费减少；二是压缩一般性支出所致。

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，较上年持平,原因是单位遗属人员无变化。

图4

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出199.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）179.92万元，较上年增加24.49万元，主要原因一是人员工资正常晋升；二是将原由财政代列的住房公积金、养老保险等财政配套部分列入了本部门预算。

机关商品和服务支出（502）19.57万元，较上年减少10.53万元，原因是工作职能调整，专项业务经费减少；二是压缩一般性支出所致。

对个人和家庭的补助支出（509）0.42万元，较上年持平,原因是单位遗属人员无变化。

图5

（四）政府性基金预算支出情况。

（1）年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。（2）本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，较上年持平，主要原因是严格执行三公经费只减不增的总体要求。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，主要原因是本部门无出国出（境）事务；公务接待费0.2万元，较上年持平，主要原因是严格执行八项规定的要求；公务用车运行费0万元，较上年持平， 主要原因是本部门车改后没有公务用车；公务用车购置费0万元，较上年持平， 原因是2019年和2020年本部门无车辆购置费经费预算。

2020年会议费0元，无增减变化，2019年和2020年本部门无会议费经费预算。主要原因是本部门没有计划召开会议。

2020年培训费0元，较上年减少0.6万元，主要原因是本部门没有计划培训业务。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款199.91万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排19.57万元，较上年增加10.53万元，主要原因是工作职能调整，专项业务经费减少；二是压缩一般性支出所致。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 档案馆：指反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理、档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

第四部分  公开报表

（见附件内容）

 汉中市南郑区档案馆2020年预算公开报表.pdf