汉中市南郑区农业农村局

2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（汉中市南郑区农业农村局部门预算公开报表） 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

1．贯彻执行农业农村概念股在法律法规和中省市区有关农业农村工作的方针、政策，统筹协调乡村振兴战略实施

2.统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基层实施和乡村治理。

3.起草制定全区农业发展长远规划和年度计划并组织实施，拟定全区种植业、畜牧业、渔业等农业个产业和农业机械化发展规划。

4.贯彻落实中省市区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。

5.指导全区农业生产、农产品加工业、农产品销售流通休闲农业发展及农业机械化工作。

6.负责全区种植业、畜牧业、渔业生产、农业机械化、农产品质量安全监督管理等农业各行业的监督管理工作。

7.组织全区农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。

8.负责全区农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织协调全区农业生产资料市场体系建设。

9负责全区农业查灾、防灾、减灾和农作物重大病虫害防治工作。

10.负责全区农业投资项目管理，拟定农业投融资体制机制改革建议，编制全区农业投资项目建设规划，负责农业投资项目资金的安排和监督管理。

11.推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农机推广体系建设，负责农业转基因生物安全监督管理。

12.指导农业农村人才工作，拟定全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施。

13.统筹系统和组织实施全区农业综合执法工作，负责全区农业行政执法体系建设。

14.完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置。

区农业农村局内设办公室、人事科教与质监法规股、计划财务与农田建设股、农村改革与合作经济指导股、发展规划与社会事业股、产业化与市场信息股、种植业与农机化管理股、养殖业管理股八个股室。

下设区农技中心、区畜牧中心、区蚕茶果中心、区农检中心、区农业信息中心、区农机中心、区种子管理站、区农经站、区农广校、区农村能源办、区家畜良种站、区水产工作站、区农业综合执法大队13个二级预算农业技术机构。

二、2020年度部门工作任务

2020年区农业农村局主要工作任务：（一）抓好粮油生产、做大做强主导产业；（二）稳定畜牧渔业生产、发展生态循环农业；（三）提升经营规模、推进农村产业融合；（四）强化科技支撑、加大动植物疫病防控；（五）实施品牌强农战略、抓好农业安全生产监管；（六）巩固脱贫攻坚成效、晚上资金扶持政策；（七）推进农村土地制度和集体产权制度改革；（八）推进农业综合执法改革；（九）实施乡村振兴战略、推进农村人居环境整治。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有14个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制319人，其中行政编制25人、事业编制294人；实有人员378人，其中行政28人、事业350人。单位管理的离退休人员1人。

                汉中市南郑区农业农村局部门人员构成情况图示：

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入4120.17万元，其中一般公共预算拨款收入4120.17万元，2020年本部门预算收入较上年增加909.3万元，主要原因是2019年机构改革将原区委农工部和区水产工作站纳入区农业农村局核算以及正常人员调资和养老保险、住房公积金纳入单位人员经费预算；2020年本部门预算支出4120.17万元，其中一般公共预算拨款支出4120.17万元，2020年本部门预算支出较上年增加909.3万元，主要原因是2019年机构改革将原区委农工部整体并入农业农村局核算，将原区水产工作站整体划转至区农业农村局作为二级预算单位核算以及正常人员调资和养老保险、住房公积金纳入单位人员经费预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入4120.17万元，其中一般公共预算拨款收入4120.17万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加909.3万元，主要原因是2019年机构改革将原区委农工部整体并入农业农村局核算，将原区水产工作站整体划转至区农业农村局作为二级预算单位核算以及正常人员调资和养老保险、住房公积金纳入单位人员经费预算；2020年本部门财政拨款支出4120.17万元，其中一般公共预算拨款支出4120.17万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加909.3万元，主要原因是2019年机构改革将原区委农工部整体并入农业农村局核算，将原区水产工作站整体划转至区农业农村局作为二级预算单位核算以及正常人员调资和养老保险、住房公积金纳入单位人员经费预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出4120.17万元，较上年增加909.3万元，主要原因是2019年机构改革将原区委农工部整体并入农业农村局核算，将原区水产工作站整体划转至区农业农村局作为二级预算单位核算以及正常人员调资和养老保险、住房公积金纳入单位人员经费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出4120.17万元，其中：

（1）行政运行（2130101）339.67万元，较上年增加165.32万元，原因是2019年机构改革将原区委农工部整体划转至区农业农村局统一核算以及人员工资标准调整；

（2）事业运行（2130104）3596.23万元，较上年增加561.88万元，原因是2019年机构改革将原区水产工作站整体划转至区农业农村局，作为本局二级预算单位统一核算；

（3）乡村产业与合作经济（2130124）184.27万元，较上年增加182.1万元，原因是将区农经站人员经费和公用经费列入乡村产业与合作经济科目；

（4）其他技术研究与开发支出（2060499）0万元，与上年持平，原因是2020年未预算专项业务费用；

按功能科目分类上下年对比表

                                                             单位：万元

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出4120.17万元，其中：

工资福利支出（301）3886.54万元，较上年增加890.27万元，原因是2019年机构改革将原区委农工部整体并入农业农村局核算，将原区水产工作站整体划转至区农业农村局作为二级预算单位核算以及正常人员调资和养老保险、住房公积金纳入单位人员经费预算；

商品和服务支出（302）194.49万元，较上年增加14.01万元，原因是2019年机构改革将原区委农工部整体并入农业农村局核算，将原区水产工作站整体划转至区农业农村局作为二级预算单位核算；

对个人和家庭的补助支出（303）39.14万元，较上年增加5.02万元，原因是2019年机构改革将原区委农工部整体并入农业农村局核算，将原区水产工作站整体划转至区农业农村局作为二级预算单位核算；

按支出经济科目分类上下年对比表

单位：万元

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出4120.17万元，其中：

机关工资福利支出（501）302.88万元，较上年增加154.44万元，原因是2019年机构改革将原区委农工部整体并入农业农村局核算；

机关商品和服务支出（502）34.69万元，较上年增加13.07万元，原因是2019年机构改革将原区委农工部整体并入农业农村局核算；

对事业单位经常性补助（505）3743.46万元，较上年增加736.76万元，原因是2019年机构改革将原区水利局二级单位区水产工作站纳入区农业农村局，作为本局二级单位核算；

对个人和家庭的补助（509）39.14万元，较上年增加5.02万元，原因是2019年机构改革将原区委农工部整体并入农业农村局核算，将原区水产工作站整体划转至区农业农村局作为二级预算单位核算；

按照政府预算支出经济分类类级科目上下年对比表

单位:万元

（四）政府性基金预算支出情况。

（1）本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（2）本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款收支。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.49万元，较上年减少1万元，降低22.27%，减少的主要原因是本部门严格执行中央八项规定精神，减少了不必要的公务接待。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，持平原因为2019年和2020年均无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.49万元，较上年减少1万元，下降40.16%，减少的主要原因是本部门严格执行中央八项规定精神，压缩三公经费支出；公务用车运行费2万元，与上年持平，持平原因为2019和2020年公务用车运行费预算均为2万元；公务用车购置费0万元，与上年持平，持平原因为2019和2020年均无车辆购置费用预算。本部门无2019年结转的三公经费预算支出。2020年预算会议费0.3万元，较上年减少2.43万元，下降89.01%，减少的主要原因是系统各单位精简会议；培训费3.45万元，较上年减少7.75万元，下降69.20%，减少的主要原因是系统各单位减少不必要的业务及时培训。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆14辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4120.17万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排194.49万元，较上年增加172.87万元，主要原因是2019年将局本级和下属二级预算单位公用经费全部纳入机关运行经费核算。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.工资福利支出：指部门各单位在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资社会保障缴费等劳动报酬支出。

第四部分  公开报表

（见附件内容）

农业局2020年部门综合预算公开报表.pdf