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共青团汉中市南郑区委
2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1.领导全区共青团工作；负责区少先队工作委员会日常工作。
2.参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全区共青团系统的青少年活动阵地建设进行规划、指导和协调。
3.参与全区性有关青少年法规制定、实施、监督等工作，协助区委和区政府处理、协调与青少年利益相关事务，维护青少年的合法权益；会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；负责区未成年人保护委员会和区预防青少年犯罪领导小组的日常工作。
4.调查、了解青年思想动态和工作情况，研究青少年运动、工作理论和思想教育问题，提出相应对策，为区委、区政府提供决策依据。
5.协助政府教育部门做好在校学生的政治思想、品德素质等教育管理工作，维护学校稳定；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。
6.协助有关部门做好农村、企事业单位、非公有制企业团员青年思想政治工作，开展技术练兵和创新创效活动。
7.组织和带动全区各行各业团员青年在建立社会主义区场经济体制的进程中发挥突击队和生力军作用。
8.做好青少年事业发展的管理工作，负责承担实施全区希望工程的有关工作。
9.负责全区团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团干部。
10.完成区委、区政府和团市委交办的其他工作。
（二）机构设置
共青团汉中市南郑区委内设办公室1个，负责机关文秘、信息、调研、保密、档案和希望工程工作；负责机关党务、机构编制、干部人事和劳动工资等工作；负责团区委大型会议的会务及接待工作；负责团员教育、团务管理、团费收缴、“推优入党”和团内先进集体、个人评选表彰等工作。
二、2020年度部门工作任务
围绕区委及团市委工作要求，团结带领全区广大团员青年，扎实做好青少年思想引导、青年就业创业、青少年维权、团组织建设等工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算,，无所属下级单位
纳入本部门2020年部门预算编制范围的单位共有1个,包括：
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序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
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1 |
共青团汉中市南郑区委本级（机关） |
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四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制5人、工勤编制1人；实有人员5人，其中行政5人。单位管理的退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入37.82万元，其中一般公共预算拨款收入37.82万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加15.73万元，主要原因是2019年新增3名人员所致。
2020年本部门预算支出37.82万元，其中一般公共预算拨款支出37.82万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加15.73万元，主要原因是2019年新增3名人员所致。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入37.82万元，其中一般公共预算拨款收入37.82万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加15.73万元，主要原因是2019年新增3名人员所致。
2020年本部门财政拨款支出37.82万元，其中一般公共预算拨款支出37.82万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加15.73万元，主要原因是2019年新增3名人员所致。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出37.82万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加15.73万元，主要原因是2019年新增3名人员所致。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出37.82万元，其中：
（1）行政运行（2012901）37.82万元，较上年增加21.73万元，原因是2019年新增3名人员所致。
（2）一般行政管理事务（2012902）0万元，较上年减少6万元，原因是本年度无专项业务。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目
2020年本部门当年一般公共预算支出37.82万元，其中：
工资福利支出（301）33.42万元，较上年增加19.47万元，原因是2019年新增3名人员所致；
商品和服务支出（302）4.2万元，较上年减少3.14万元，原因是本年度减少会议次数和会议规模、压减会议费开支所致；
资本性支出（310）0.2万元，较上年减少0.6万元，原因是2020年缩减采购办公设备支出。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目
2020年本部门当年一般公共预算支出37.82万元，其中：
机关工资福利支出（501）33.42万元，较上年增加19.47万元，原因是2019年新增3名人员所致；
机关商品和服务支出（502）4.2万元，较上年减少3.14万元，原因是本年度减少会议次数和会议规模、压减会议费开支所致；
机关资本性支出（一）（503）0.2万元，较上年减少0.6万元，原因是2020年缩减采购办公设备支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，与上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定及“三公经费只减不增”的工作要求，严格控制“三公经费”费。其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，与上年因公出国（境）经费0万元持平，持平的主要原因是2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费经费预算；
（二）公务接待费0.2万元，与上年公务接待费0.2万元持平，持平的原因是
2019年和2020年，本部门严格控制接待费支出；
（三）公务用车运行费0万元，与上年公务用车运行维护费0万元持平，持平原因是2019年和2020年，本部门无公务用车运行维护费预算安排。公务用车购置费预算0万元，较上年同期预算0万元持平，主要原因是2019年和2020年，本部门无公务用车购置支出预算。
2020年本部门一般公共预算会议费支出预算0.1万元，2019年会议费支出预算0.4万元，本年度比上年度减少0.3万元，下降75%，主要是本年度减少会议次数和会议规模、压减会议费开支所致。
2020年本部门一般公共预算培训费支出预算0.1万元，2019年培训费支出0.3万元，本年度比上年度减少0.2万元，下降66.7%，原因是厉行节约，控制支出。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
2020年我部门政府采购预算共0.2万元，其中政府采购货物类预算0.2万元。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款37.82万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排4.4万元，较上年增加2.26万元，主要原因是主要原因是2019年新增3名人员，使得公用经费及人员工资经费增加。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
3.青少年维权：该词出自“青少年维权工程”。“青少年维权工程”旨在建立党政主导、共青团协调、全社会参与，事业化推进，面向全体青少年的权益工作体系。按照服务大局、突出重点、工作前置、量力而行、重心下移、注重实效的原则，收集反映青少年的愿望和呼声，推动制定落实有关法律和政策，帮助他们解决实际困难和突出问题，建立健全科学有效的利益协调机制、诉求表达机制、矛盾调处机制和利益保障机制，把青少年利益实现好、维护好、发展好，促进广大青少年健康成长。
第四部分 公开报表
