汉中市南郑区扶贫开发办公室

2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（ 汉中市南郑区扶贫开发办公室部门预算公开报表 ）

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：1、贯彻中省扶贫方面的法律法规和政策规定，组织拟定全区扶贫方面的政策规定、实施办法；2、负责编制扶贫开发中长期规划和年度计划；负责秦巴山区连片特困地区脱贫攻坚规划的实施，协调全区行业扶贫工作，调研、规划、编制、立项申报扶贫开发项目整合实施工作，协调革命老区扶贫建设工作；3、负责全区扶贫开发项目评估论证、立项申报、计划下达和组织实施工作，建立区级扶贫开发项目库；负责全区扶贫开发项目资金的管理、使用、监督、检查工作；负责中省市扶贫开发项目资金使用计划报备工作；负责组织实施金融扶贫工作；4、负责全区社会扶贫工作，组织协调区级部门、单位和企事业单位开展帮扶工作，负责省市部门在区开展扶贫的联络工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作；5、负责对扶贫对象实施动态管理、组织实施精准扶贫；6、负责协调指导行业扶贫职责；7、负责全区贫困村互助协会指导和监管工作；负责全区扶贫开发人员的业务培训，组织开展科技培训工作；8、负责全区省部级以上农民劳动模范的资格审查和经费管理工作；9、完成区委、区政府交办的其他工作。

部门机构设置：内设机构两个，分别是：综合股、扶贫开发股。

二、2020年度部门工作任务

1、全面摸排对标销号。深入开展剩余贫困人口“清零”行动，紧盯全区剩余3382户4660人贫困人口，紧扣“两不愁三保障”核心指标，全面摸排影响脱贫退出短板弱项，建立台账，靶向施策，确保贫困户收入稳定达标，义务教育、基本医疗、安全住房、饮水安全有保障。

2、认真开展“三排查三清零”行动。深入贯彻习近平总书记关于扶贫开发重要论述，牢牢把握精准扶贫精准脱贫的根本要求，狠抓责任落实，政策落实、工作落实，紧盯问题短板，紧扣时间节点，实现短板全面清零、任务全面达标、质量全面提升目标，为区摘帽国家抽查和脱贫攻坚大普查奠定基础。

3、加大消费扶贫力度。建立健全消费扶贫工作机制，明确责任分工，凝聚工作合力；通过企业带动、资金扶持、技术培训、品牌培育等手段，对优质农特产品进行品牌包装和打造；对接贫困人群就业渠道，进行岗前培训，按照就业意向进行重点培育及岗位对接；定期举办特色农产品一、二线城市社区产品对接会，提高南郑农特产品进社区消费市场占有率。

4、强化驻村管理。严格执行驻村联户扶贫《十条规定》和《“四支队伍”管理办法》，做到队伍不撤、力度不减，夯实驻村联户帮扶责任，因户落实帮扶措施，巩固帮扶实效；强化“四支队伍”管理，加强督导研判，保持贫困村“第一书记”和驻村工作队稳定；加大与省级“两联一包”单位和市级包联单位的沟通联系，力促“互联网+”社会扶贫覆盖面不断扩大。

5、持续提升数据信息质量。扎实做好扶贫对象动态管理，强化数据分析，常态化开展数据信息核实比对，及时补正信息，全面提升数据质量。加强脱贫攻坚信息共享，完善信息服务功能。

6、切实做好脱贫攻坚普查工作。严格按照中省市脱贫攻坚普查工作要求，及早研究部署，做好普查准备工作。科学制定普查实施方案，全力抓好培训指导和普查宣传，精心组织普查登记，对2014年以来脱贫户“两不愁三保障”实现情况、获得帮扶情况、参与脱贫攻坚项目情况等方面进行回头看，提前查漏补缺，确保脱贫结果真实准确、经得起普查检验。

7、持续加大投入。继续执行统筹整合财政涉农资金政策，按摘帽县区级财政专项扶贫资金投入不低于上年度投入规模的要求，配套区级财政专项扶贫资金5925万元，对中省市整合财政涉农资金做到应整尽整，按需落实扶贫小额贷款贴息资金，为巩固提升脱贫成果提供资金保障。

8、加强资金监管。按照“项目跟着规划走，资金跟着项目走，责任跟着资金走”的原则，以财政扶贫资金绩效管理为重点，落实扶贫资金监管责任，项目主管部门要对扶贫资金形成的资产做好确权量化、登记移交等工作，同时进一步规范收益分配；严格实行项目资金公告公示制度，严肃查处违法违纪行为，不断加强监管力度，着力提高扶贫资金使用绩效；有效发挥互助资金作用，健全区镇村三级联动机制，解决贫困群众发展资金短缺难题；规范小额信贷风险补偿金使用，加强对到期贷款清收，做好“户贷企用”及扶贫小额信贷逾期风险的防控。

9、完善项目库建设。加强项目论证和储备，健全动态管理机制，落实扶贫项目须从项目库中选取要求；加强对2014年至2020年入库项目维护管理，做好年度扶贫项目绩效目标申报审核、运行监控及评价工作，提升项目库数据信息质量，确保通过项目库建设准确反映贫困户脱贫过程，体现脱贫攻坚工作成效。

10、优化督导考核。加大重点核查、随机抽查、明查暗访等力度，对易地扶贫搬迁后续帮扶、扶贫资金使用、驻村帮扶等方面存在问题开展专项督导；对贫困发生率高于3%和剩余贫困人口50人以上的非贫困村进行挂牌作战、重点指导、跟踪管理，确保脱贫质量；按照中省市要求，不断优化脱贫攻坚考核工作，强化结果运用。

11、加强宣传力度。积极向中省市媒体宣传推介南郑脱贫攻坚成效、亮点举措，定期策划组织各类外宣活动；组织做好全区扶贫日活动，在广播电视台、政府门户网站、南郑宣传、南郑脱贫攻坚等各类媒体办好专栏专题；借助“两微一端”等新媒体平台，深入报道脱贫攻坚先进事迹和创新做法，振奋扶贫干部和贫困群众决战决胜信心，吸引社会各界共同关注、支持和参与脱贫攻坚。

12、动员社会力量广泛参与。深入推进“万企帮万村”等扶贫行动，引导社会组织和民营企业积极参与扶贫，动员工青妇等群团组织、个体工商企业、各类志愿服务团队、社会各界爱心人士开展扶贫帮扶活动，巩固提升社会组织结对帮扶质量和水平。充分运用中国社会扶贫网，实现社会爱心捐赠与贫困户个性化需求的精准对接，爱心人士注册量超过辖区总人口的10%以上，贫困需求发布率达到建档立卡贫困户的80%以上，对接成功率达到90%以上。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制28人，其中：行政编制15人，事业编制13人。实有人员28人，其中：行政人员16人，事业人员12人。单位管理的离退休人员12人。

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入293.52万元，其中一般公共预算拨款收入293.52万元，2020年本部门预算收入较上年246.52万元增加47万元，主要原因是人员工资和单位基本养老保险缴费增加；2020年本部门预算支出293.52万元，其中一般公共预算拨款支出293.52万元，2020年本部门预算支出较上年246.52万元增加47万元，主要原因是人员工资和单位基本养老保险缴费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入293.52万元，其中一般公共预算拨款收入293.52万元，2020年本部门财政拨款收入较上年246.52万元增加47万元，主要原因是人员工资和单位基本养老保险缴费增加；2020年本部门财政拨款支出293.52万元，其中一般公共预算拨款支出293.52万元，2020年本部门财政拨款支出较上年246.52万元增加47万元，主要原因是人员工资和单位基本养老保险缴费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出293.52万元，较上年246.52万元增加47万元，主要原因是人员工资和单位基本养老保险缴费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出293.52万元，其中：

行政运行（2130501）293.52万元，较上年246.52万元增加47万元，其中：人员经费268.54万元较上年221.31万元增加47.23万元，主要原因是人员工资和单位基本养老保险缴费增加；公用经费24.98万元较上年25.21万元减少0.23万元，主要原因是人员调动公用经费预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出293.52万元，其中：

工资福利支出（301）267.04万元，较上年219.81万元增加47.23万元，主要原因是人员工资和单位基本养老保险缴费增加；

商品和服务支出（302）24.98万元，较上年25.21万元减少0.23万元，原因是人员调动公用经费预算减少。

对个人和家庭的补助支出（303）1.5万元，较上年1.5万元持平，因遗属人员未发生变化，遗属人员生活补助预算标准不变。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出293.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）267.04万元，较上年219.81万元增加47.23万元，主要原因是人员工资和单位基本养老保险缴费增加；

机关商品和服务支出（502）24.98万元，较上年25.21万元总体减少0.23万元，原因是人员调动公用经费预算减少。

对个人和家庭的补助（509）1.5万元，较上年1.5万元总体持平，因遗属人员未发生变化，遗属人员生活补助预算标准不变。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，较上年0.3万元相比无增减变化，主要原因是本部门认真执行中央八项规定和省、市、县有关文件精神，严格控制、厉行节约，降低三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年相比无增减变化，主要原因是2019年和2020年均无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.3万元，较上年0.3万元相比保持持平，无增减变化，主要原因是严格控制公务接待人员次数，减少费用支出；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无增减变化，主要原因是2019年和2020年均无公务用车运行经费预算；公务用车购置费0万元，较上年相比无增减变化，主要原因是2019年和2020年均无公务用车购置经费预算。

会议费0万元，较上年相比持平，主要原因是2019年和2020年均无会议费经费预算；培训费0.5万元，较上年0.5万元相比持平，无增减变化，主要原因是按照单位工作统筹安排，强化扶贫干部队伍综合素质能力提升。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共3.5万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算3.5万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款293.52万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排24.98万元，较上年25.21万元减少0.23万元，减少0.9%，主要原因是人员调出,机关运行经费支出减少，并按照财政经费管理要求，严格控制经费支出，过紧日子，厉行节约，降低机构运行经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

4.基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

第四部分   公开报表

（见附件内容）

汉中市南郑区扶贫开发办公室2020年部门综合预算公开报表.pdf