汉中市南郑区水利局

2020年部门综合预算说明

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（汉中市南郑区水利局2020年部门预算公开报表）

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

主要负责保障全区水资源的合理开发利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，组织执行水利工程建设的有关制度；负责水资源保护，节约用水工作；负责水利设施、水域及其岸线的管理，保护与综合利用，监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持、农村水利工作；负责水利工程移民管理工作；负责重大涉水违法事件的查处、协调跨流域、跨镇（街道）的水事纠纷，承担水政监察和水行政执法，开展水利科技和人才工作，承办区委、区政府交办的其他任务和职能转变。

（二）机构设置。

区水利局是区政府工作部门，局机关内设办公室、工程计划股、水政水管股、河库管理股4个股室；局属单位14个，分别是：牟家坝水利管理站，元坝水利管理站，青树水利管理站，圣水水利管理站，碑坝水利管理站，水政监察大队，江河管理站，水利工作队，水土保持工作站，农村供水管理中心，移民办公室，水政水资源办公室，云河水利水电工程建设管理局，红寺坝水库灌溉管理局。

二、2020年度部门工作任务

实施农村饮水安全巩固提升项目90个；完成濂水河右岸大沙河3.6公里堤防治理和开工建设左岸干流3.3公里堤防治理工程；实施2020年国家水土保持重点工程建设，治理水土流失面积33.3平方公里；全面开展59座水库、20条河流的河湖划界工作；加快推进红寺湖旅游综合开发项目建设；综合治理红寺坝灌区渠系12公里；国有水电企业完成发电量1800万度；配合做好冷水河入汉江口、汉江梁山段水生态综合治理工程。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有15个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制372人，其中行政编制14人、事业编制358人；实有人员374人，其中行政人员14人、事业人员360人。

南郑区水利局人员编制及实有人员构成情况表：

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明                    

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入3808.97万元，其中一般公共预算拨款收入3808.97万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加324.89万元，主要原因是增加了职工养老保险、住房公积金、工伤保险、失业保险财政配套预算；2020年本部门预算支出3808.97万元，其中一般公共预算拨款支出3808.97万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加324.89万元，主要原因是增加了职工养老保险、住房公积金、工伤保险、失业保险财政配套预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入3808.97万元，其中一般公共预算拨款收入3808.97万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加324.89万元，主要原因是增加了职工养老保险、住房公积金、工伤保险、失业保险财政配套预算；2020年本部门财政拨款支出3808.97万元，其中一般公共预算财政拨款支出3808.97万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加324.89万元，主要原因是增加了职工养老保险、住房公积金、工伤保险、失业保险财政配套预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出3808.97万元，较上年增加324.89万元，主要原因是增加了职工养老保险、住房公积金、工伤保险、失业保险财政配套预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出3808.97万元，其中:

（1）行政运行（2130301）212万元，较上年增加201.56万元，原因是2019年将机关人员工资列入了机关服务（2130303），本年将机关人员工资列入了行政运行（2130301）；

（2）水利行业业务管理（2130304）1547.17万元，较上年增加0.68万元，原因是人员工资增长；

（3）水利工程运行与维护（2130306）2049.81万元，较上年增加460.34万元，原因是增加了红管局职工养老保险、住房公积金、工伤保险、失业保险财政配套预算和堰务人员工资及经费；

(4)机关服务（水利）（2130303）0万元，较上年减少144.43万元，原因是功能科目变动；

（5）水利工程建设（水利）（2130305）0万元，较上年减少193.26万元，原因是红管局项目建设资金减少。

南郑区水利局预算支出对比表

单位：万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出3808.97万元，其中：

工资福利支出（301）3606.78万元，较上年增加338.8万元，原因是增加了职工养老保险、住房公积金、工伤保险、失业保险财政配套预算；

商品和服务支出（302）190.97万元，较上年减少11.99万元，原因是机构改革人员划转；

对个人和家庭的补助支出（303）11.22万元，较上年减少1.92万元，原因是遗属补助人员减少。

南郑区水利局预算支出对比表

单位：万元

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出3808.97万元，其中：

机关工资福利支出（501）189.37万元，较上年增加53.31万元，原因是增加了职工养老保险、住房公积金、工伤保险、失业保险财政配套预算；

机关商品和服务支出（502）21.31万元，较上年增加3.82万元，原因是下属5个水管站公用经费纳入局机关预算；

对事业单位经常性补助（505）3587.07万元，较上年增加269.68万元，原因是增加了职工养老保险、住房公积金、工伤保险、失业保险财政配套预算；

对个人和家庭的补助（509）11.22，较上年减少1.92万元，原因是遗属补助人员减少；

南郑区水利局预算支出对比表

                                                   单位：万元

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.09万元，较上年减少0.27万元（-19.85%），减少的主要原因是坚持中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费预算支出0万元，较上年持平，原因是2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算支出；公务接待费预算支出1.09万元，较上年减少0.27万元（-19.85%），减少的主要原因是坚持中央八项规定，厉行节约；公务用车购置费预算支出0万元，较上年持平，原因是2019年和2020年，本部门无公务用车购置经费预算支出；公务用车运行维护费预算支出0万元，较上年持平，原因是2019年和2020年，本部门无公务用车运行维护费预算支出。本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2020年本部门当年会议费预算支出1.59万元，较上年减少0.25万元（-13.59%），减少的主要原因是精简会议，压缩开支。本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出。

2020年本部门当年培训费预算支出0.15万元，较上年减少0.86万元（-85.15%），减少的主要原因是变分散培训为集中统一培训，节约开支。本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。本部门无2019年结转的财政拨款资产购置支出。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3808.97万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排190.97万元，较上年减少11.99万元，主要原因是因机构改革，两个下属单位转出。本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.    机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4. “南水北调工程”，是中华人民共和国的战略性工程，分东、中、西三条线路，东线工程起点位于江苏扬州江都水利枢纽；中线工程起点位于汉江中上游丹江口水库，供水区域为河南，河北，北京，天津四个省（市）。

5. 农村饮水安全，是指农村居民能够及时、方便地获得足量、洁净负担得起的生活饮用水。农村饮水安全包括水质、水量、用水方便程度和供水保证率4项评价指标。