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汉中市南郑区工商业联合会（总商会）
2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（汉中市南郑区工商业联合会（总商会）部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责。
1、加强非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
2、参加政治协商。协助党委做好非公有制经济代表人士的政治安排，深入了解非公有制经济代表人士的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议，促进非公有制经济健康发展。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。
3、当好政府管理和服务非公有制经济的助手。发挥参政议政、民主监督优势，主动承担政府相关重要经济决策征询非公有制经济代表人士的职责；参与促进非公有制经济和中小企业发展的领导机构和协调机制，参与中小企业服务体系建设；积极开展民间外交，加强同境外工商界的交流合作，更好地为非公有制企业开展国际合作提供服务，通过信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，帮助非公有制企业加快结构调整和自主创新步伐，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力、可持续发展能力。
4、促进行业商会改革发展。履行社会团体业务指导单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，宣传党的方针政策，为会员提供服务、反映其诉求、维护其权益。
5、参与协调劳动关系。参与协调劳动关系三方会议，会同人力资源社会保障部门、工会组织和有关企业方代表一道，共同推动劳动关系政策和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。
6、承担县委、县政府交办的工作。
（二）机构设置。
依据部门三定方案，本部门内设机构1个：办公室。
二、2020年度部门工作任务
1、加强思想政治工作，开展理想信念主题教育活动。。
2、搭建服务平台，做好会员服务。
3、注重协调服务，搞好商贸、商会协作交流。
4、抓好基层商会规范化建设，开展“四好”商会建设。
5、发展个人、企业、团体会员，壮大组织队伍。
6、加强作风建设，提升机关工作效能。
7、加大宣传工作力度，积极宣传推介南郑非公经济。
8、完成好上级组织交办的其他任务。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算,无所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
序号
单位名称
拟变动情况
1 汉中市南郑区工商业联合会部门（本级）机关
2……
四、部门人员情况说明：
截止2019年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入83.62万元，其中一般公共预算拨款收入83.62万元，2020年本部门预算收入较上年减少0.22万元，主要原因是本年度人员经费支出增加7.66万元，公用经费增加0.12万元，专项业务费减少8万元；2020年本部门预算支出83.62万元，其中一般公共预算拨款支出83.62万元，2020年本部门预算支出较上年减少0.22万元，主要原因是本年度人员经费支出增加7.66万元，公用经费增加0.12万元，专项业务费减少8万元。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入83.62万元，其中一般公共预算拨款收入83.62万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少0.22万元，主要原因是本年度人员经费支出增加7.66万元，公用经费增加0.12万元，专项业务费减少8万元。
2020年本部门财政拨款支出83.62万元，其中一般公共预算拨款支出83.62万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少0.22万元，主要原因是本年度人员经费支出增加7.66万元，公用经费增加0.12万元，专项业务费减少8万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出83.62万元，较上年减少0.22万元，主要原因是本年度人员经费支出增加7.66万元，公用经费增加0.12万元，专项业务费减少8万元。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出83.62万元，其中：
（1）行政运行（2012801）83.62万元，较上年减少0.22万元，原因是本年度人员经费支出增加7.66万元，公用经费增加0.12万元，专项业务费减少8万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出83.62万元，其中：
工资福利支出（301）74.75万元，较上年增加7.66万元，原因是本年养老保险人员经费列入工资福利支出；
商品和服务支出（302）8.87万元，较上年减少7.88万元，原因是本部门无2020年专项业务费预算支出；
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出83.62万元，其中：
机关工资福利支出（501）74.75万元，较上年增加7.66万元，原因是本年养老保险人员经费列入机关工资福利支出；
机关商品和服务支出（502）8.87万元，较上年减少7.88万元，原因是本部门无2020年专项业务费预算支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
（1）2020年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（2）本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
（1）2020年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
（2）本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
（1）2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.7万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制接待标准，压缩公务接待费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，持平的主要原因是2020年及2019年本部门无因公出国（境）经费预算安排；公务接待费0.7万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制接待标准，压缩公务接待费；公务用车运行费0万元，较上年持平，持平的主要原因是2020年及2019年本部门无公务用车运行费预算安排；公务用车购置费0万元，较上年持平，持平的主要原因是2020年及2019年本部门无公务用车购置费预算安排。
（2）本部门2020年会议费0万元，较上年持平，持平的主要原因是2020年及2019年本部门无会议费预算安排。
（3）本部门2020年培训费0万元，较上年持平，持平的主要原因是2020年及2019年本部门无培训费预算安排。
（4）本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明。
（1）截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
（2）本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明。
（1）本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
（2）本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
（1）2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款83.62万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
（2）本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
（1）本部门当年机关运行经费预算安排8.87万元，较上年减少7.88万元，主要原因是2020年无专项业务费预算支出。
（2）本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4、社会力量扶贫：是指弘扬社会主义核心价值观，大兴友善互助、守望相助的社会风尚，创新完善人人皆愿为、人人皆可为、人人皆能为的社会扶贫参与机制，积极构建政府、市场、社会三位一体协同推进，社会各方面力量踊跃参与的社会扶贫。
5、基层商会建设：是指按照“班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好”为主要内容的工作目标加强基层商会自身建设商会建设工作，更好地激发商会自身活力和动力，以改革创新精神推动商会建设工作全面提升。
第四部分 公开报表
（见附件内容）
