汉中市南郑区住房和城乡建设局

2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（ 汉中市南郑区住房和城乡建设局2020年预算公开报表）

 第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

贯彻中省住房建设、城市建设、村镇建设、工程建设、住房管理、建筑业管理、房地产业管理、人民防空等方面法律法规、规范性文件并组织实施，负责本系统行政复议、行政应诉等相关工作；会同有关部门做好公租房和棚户区改造项目建设，做好保障性安居工程建设及资金管理；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作；负责监督房屋专项维修资金的归集、管理和使用；负责城乡房屋安全技术鉴定的组织管理，制订房屋安全技术规范管理制度和对危旧房屋的安全检查工作；负责全区国有土地上房屋征收与补偿组织实施工作；负责城市地下管网、市政道路等市政基础设施专项规划编制并组织实施；负责按政策规定收缴城市建设配套费等建设费用；负责建筑市场监督管理；负责建设工程质量安全监管工作；负责墙体材料革新推广和建筑节能管理工作；负责全区住房和城建档案管理工作，负责建设项目建设资料的收集、管理、建档和建设项目竣工备案工作；负责贯彻执行人民防空法律、法规和政策，会同相关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划，组织管理人民防空工程建设，开展人民防空宣传教育，管理人民防空经费和资产。

（二）机构设置。

汉中市南郑区住房和城乡建设局局机关内设股室6个。办公室、建筑业管理股、城乡建设股、房产管理股、人防法规技术股、物业管理股。包含下属事业单位10个:区住房资金管理中心、区建设工程招标投标管理办公室、区江南城区建设管理中心、区建设工程质量安全监督站、区村镇建设管理站、区房产测绘队、区人民政府国有土地房屋征收办公室、区房产交易中心、区保障性住房管理中心、区城市建设投资开发管理委员会办公室。

二、2020年度部门工作任务

一是强力推进重点项目建设，做好重点项目宣传和招商引资。

二是抓点带面打造特色小镇。

三是扎实开展农村危房改造，完成2020年脱贫攻坚任务。

四是推进人居环境整治垃圾分类。

五是强化建筑行业、房地产市场和住宅小区的监管。

六是做好公租房和棚户区改造项目建设和保障性安居工程建设。

七是做好人防设施建设管理。

八是完成区委区政府交办的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制234人，其中行政编制23人、事业编制211人；实有人员234人，其中行政20人、事业214人。单位管理的离退休人员1人。

 第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入2237.63万元，其中一般公共预算拨款收入2237.63万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少1128.84万元，减少比率33.53%，主要原因是因机构改革，7个局属单位划入南郑区城市管理局，致使本年预算收入减少；2020年本部门预算支出2237.63万元，其中一般公共预算拨款支出2237.63万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少1128.84万元，减少比率33.53%，主要原因一是因机构改革，7个局属单位整体划入南郑区城市管理局，致使本年预算支出减少，二是本部门严格按照中省市关于压减一般性支出的有关要求,缩减公用经费和一般性支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2237.63万元，其中一般公共预算拨款收入2237.63万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少1128.84万元，减少比率33.53%，主要原因是因机构改革，7个局属单位划入南郑区城市管理局，致使本年财政拨款收入减少；2020年本部门财政拨款支出2237.63万元，其中一般公共预算拨款支出2237.63万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少1128.84万元，减少比率33.53，主要原因一是因机构改革，7个局属单位整体划入南郑区城市管理局，致使本年财政拨款支出减少，二是本部门严格按照中省市关于压减一般性支出的有关要求,缩减公用经费和一般性支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2237.63万元，较上年减少1128.84万元，减少比率33.53%，主要原因一是因机构改革，7个局属单位整体划入南郑区城市管理局，致使本年一般公共预算拨款支出减少，二是本部门严格按照中省市关于压减一般性支出的有关要求,缩减公用经费和一般性支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2237.63万元，其中：

（1）科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出（2060499）27万元，较上年增加27万元，上升比例100%，原因是按照2020年项目计划，新增智慧工地和建筑工地实名制管理系统建设及维护支出。

（2）城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出（2120199）1403.31万元，较上年减少555.34万元，下降比例28%，原因一是因机构改革，7个局属单位整体划入南郑区城市管理局，致使本年一般公共预算拨款支出减少；二是本部门严格按照中省市关于压减一般性支出的有关要求,缩减公用经费和一般性支出。

（3）住房保障支出-城乡社区住宅-其他城乡社区住宅支出（2210399）807.32万元，较上年增加807.32万元，上升比例100%，原因是按照规范使用预算功能科目的要求，本年新增“其他城乡社区住宅支出”。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2237.63万元，其中：

工资福利支出（301）2053.03万元，较上年减少1043.25万元，下降比率34%，原因是因机构改革，7个局属单位整体划入南郑区城市管理局，致使本年一般公共预算拨款支出中工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）146.15万元，较上年减少114.2万元，下降比率44%，原因一是因机构改革，7个局属单位整体划入南郑区城市管理局，致使人员减少; 二是本部门严格按照中省市关于压减一般性支出的有关要求,缩减公用经费和一般性支出。

对个人和家庭的补助支出（303）10.85万元，较上年增加1.01万元，增加比率10%，原因是离休人员离休费用增加。

资本性支出（310）27.6万元，较上年增加27.6万元，增加比率100%，主要原因是本年新增智慧工地和建筑工地实名制管理系统建设及维护支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2237.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）246.78万元，较上年增加0.24万元，上升比例0.1%，原因是人员调资、正常晋升的增加。

机关商品和服务支出（502）25.57万元，较上年减少12万元，下降比率32%，原因一是本部门严格按照中省市关于压减一般性支出的有关要求,缩减公用经费和一般性支出;二是机构改革机关人员减少。

对事业单位经常性补助（505）1926.83万元，较上年减少1145.69万元，下降比率37%，原因一是因机构改革，7个局属单位整体划入南郑区城市管理局，致使本年对事业单位经常性补助减少；二是本部门严格按照中省市关于压减一般性支出的有关要求,缩减公用经费和一般性支出。

对个人和家庭的补助（509）10.85万元，较上年增加1.01万元，增加比率10%，原因是离休人员离休费用增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年减少1万元（29%），减少的主要原因是我部门严格按照相关规定，严控“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年比较无变化，主要原因是2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；

公务接待费2.00万元，与上年持平，主要原因是我部门严格按照相关规定，严控“三公”经费支出；

公务用车运行维护费0.5万元，较上年减少1万元（67%），减少的主要原因是对保留车辆严格按公务车辆管理规定执行；

公务用车购置费0万元，较上年比较无变化，主要原因是2019年和2020年，本部门无公务用车购置经费预算。

会议费预算支出0.2万元，较上年减少0.2万元（50%），减少的主要原因是严格执行上级有关压减经费开支文件精神，建立健全厉行节约、反对浪费长效工作机制。

培训费预算支出0.6万元，较上年减少4.1万元（87%），减少的主要原因一是严格执行上级有关压减经费开支文件精神，建立健全厉行节约、反对浪费长效工作机制；二是本部门及下属单位2020年无专项培训经费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共27万元，其中政府采购货物类预算4.46万元、政府采购服务类预算22.54万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2237.63万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排116.75万元，较上年减少88.84万元，主要原因一是因机构改革，7个局属单位整体划入南郑区城市管理局，致使本年机关运行经费减少，二是本部门严格按照中省市关于压减一般性支出的有关要求,缩减公用经费和一般性支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、住房保障支出：主要是指政府用于保障性住房的新建、改建、扩建及日常维护等方面的支出。

第四部分  公开报表

（见2020年部门综合预算公开报表内容）

2020年部门综合预算公开报表.pdf