汉中市南郑区发展和改革局

2020年部门综合预算

目录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（汉中市南郑区发展和改革局2020年部门预算公开报表）

第一部分   部门概况

一、部门主要职责和机构设置

（一）部门主要职责

负责组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出全区国民经济发展建议；衔接、平衡各主要行业的行业规划，研究分析全区经济形势和发展态势，进行宏观经济的预测、预警；承担经济体制改革的指导推进、综合协调责任，提出全区固定资产投资总规模，生产力布局、技术改造、投资管理、资源节约与综合利用等；负责全区重点项目计划的编制和监督检查、协调和服务工作；负责全区重大项目利用国外贷款和国内筹融资工作。规划全区生产力布局;组织拟定综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。研究分析市场状况，负责重要商品的总量平衡和宏观调控，提出现代物流业发展的战略和规划。负责苏陕对口协作与经济合作交流工作；承担西部大开发相关工作；制定并组织实施以工代赈计划。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。提出全区经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。推进可持续发展战略，负责全区节能降耗综合利用协调工作，研究拟定全区循环经济和资源节约综合利用规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。贯彻执行国家物价工作方针、政策，主管全区物价工作，制定并组织实施全区价格及收费政策，综合分析全区价格及收费政策的执行效果，监督价格及政策的执行，监控物价总水平，制定和调整区管重要商品价格和重要收费标准。负责全区粮食宏观调控，制定全区粮食中长期流通和发展规划；承担区级储备粮的采购、存储、管理和使用，组织拟定并实施《粮食应急预案》；承担军粮和救灾救济粮食采购供应工作；负责全区粮食购销企事业单位的运行情况监测、管理、指导和服务；负责改制后粮食企业国有资产的管理和开发利用工作。研究有关法律法规、重大方针和政策执行情况并提出政策建议。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

汉中市南郑区发展和改革局为区政府工作部门，内设7个股室:办公室、社会综合股、投资股、价格管理股、农村经济股、工交能源商贸股、粮油物资储备股。局属事业6个单位：区以工代赈办公室、区重点项目建设协调领导小组办公室、区节能监察中心、区金融工作办、区价格认证中心、区军粮供应站。

二、2020年年度部门工作任务

2020年全区经济社会发展主要预期目标是生产总值增长6.5%左右，达到232.6亿元；全社会固定资产投资增长10%左右;农村常住居民人均可支配收入增长8%，达到12151元;城镇常住居民人均可支配收入增长7.5%，达到35753元;节能减排完成市上下达目标任务。一是加强经济运行监测分析。围绕产业优化、循环发展、区域协调、乡村振兴等事关全区长远发展的重大问题，加强月、季度监测分析，精准研判经济态势、走势、趋势，结合中省投资动向、循环发展、脱贫攻坚、区域发展及“一带一路”政策机遇等方面开展调研，提出针对性、可操作性的意见建议和措施，促进区域经济持续较快发展。二是强化项目支撑，全力做好稳投资工作。2020年计划实施重点建设项目92个（其中新建项目42个、续建项目50个），项目总投资711.88亿元，年度计划投资112.86亿元。三是聚焦全面小康目标，着力补短板强弱项提质量做好脱贫攻坚工作。四是狠抓重点领域改革，增强发展活力。五加强市场价格调控，保持物价基本稳定。六是强化粮食市场管理，维护粮油市场秩序。七是深入实施乡村振兴战略，推动农业农村全面发展。八是深化放管服改革、优化提升营商环境。九是防范重大风险，健全完善金融风险监测预警体系。十是加强自身建设，开展“五型机关”建设活动。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制55人，其中行政编24人、事业编制31人；实有人员65人，其中行政人员30人、事业人员35人。单位管理的离休人员1人，遗属5人,单位管理的退休人员已全部交养老办。(如图1、图2)。

（图1 ）                                        （图2）

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入692.72万元，其中一般公共预算拨款收入692.72万元、政府性基金拨款收入0万元。2020年本部门预算收入较上年预算收入686.54万元相比增加6.18万元。主要原因:一是人员工资调整标准和正常晋升等所致。二是2019年7月机构改革原物价检查所划转市场监管局，成本调查队和区价格认证中心列入局机关管理；

2020年本部门预算支出692.72万元。其中一般公共预算拨款支出692.72万元、政府性基金拨款支出0万元。2020年本部门预算支出较上年度预算支出686.54万元相比增加6.18万元。主要原因:一是人员工资调整标准和正常晋升等所致。二是2019年7月机构改革原物价检查所划转市场监管局，成本调查队和区价格认证中心列入局机关管理。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入692.72万元，其中一般公共预算拨款收入692.72万元、政府性基金拨款收入0万元。2020年本部门财政拨款收入较上年财政拨款收入686.54万元相比，增加6.18万元。主要原因:一是人员工资调整标准和正常晋升等所致。二是2019年7月机构改革原物价检查所划转市场监管局，成本调查队和区价格认证中心列入局机关管理。

2020年本部门财政拨款支出692.72万元。其中一般公共预算拨款支出692.72万元、政府性基金拨款支出0万元。2020年本部门财政拨款支出较上年财政拨款支出686.54万元相比，增加6.18万元。主要原因:一是人员工资调整标准和正常晋升等所致。二是2019年7月机构改革原物价检查所划转市场监管局，成本调查队和区价格认证中心列入局机关管理。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。（如图3）

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出692.72万元，与上年度一般公共预算拨款支出686.54万元相比，增加6.18万元。主要原因：一是人员工资调整标准和正常晋升增加；二是2019年7月机构改革原物价检查所划转市场监管局，成本调查队和区价格认证中心列入局机关管理。

（图3）

2、支出按功能科目分类的明细情况（如图4）。

本部门2020年当年一般公共预算支出692.72万元，其中：

（1）行政运行（发展与改革事务）（2010401）583.71万元；较上年430.1万元增加153.61万元。原因是人员工资调标、正常晋升、机构改革后区成本调查队列入局机关后人员经费增加。

（2）事业运行（2220150）109.01万元，较上年89.75万元增加19.26万元。原因是人员工资调整标准和正常晋升等所致。

（图4）

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明（如图5）

2020年本部门当年一般公共预算支出692.72万元，其中：

工资福利支出（301）629.22万元。较上年工资福利支出614.07万元相比，增加了15.15万元。原因:一是人员增加，工资福利支出增加；二是2019年7月机构改革原物价检查所划转市场监管局，成本调查队和区价格认证中心列入局机关管理；

商品和服务支出（302）50.76万元，较上年商品和服务支出60.31万元相比，减少了9.55万元。原因是2019年7月机构改革原物价检查所划转市场监管局；

对个人和家庭的补助（303）12.74万元，较上年对个人和家庭的补助12.16万元相比增加了0.58万元。原因是退休人员增加退休费和遗属增加所致；

（图5）

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。（如图6）

2020年本部门当年一般公共预算支出692.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）525.38万元，较上年380.85万元增加144.53万元。原因：一是人员增加，工资福利支出增加；二是2019年7月机构改革原物价检查所划转市场监管局，成本调查队和区价格认证中心列入局机关管理所致；

机关商品和服务支出（502）45.59万元，较上年37.93万元增加7.66万元。原因是2019年7月机构改革原物价检查所划转市场监管局，成本调查队和区价格认证中心列入局机关管理所致；

对事业单位经常性补助（505）109.01万元，较上年255.6万元减少146.59万元。主要原因是2019年7月机构改革原物价检查所划转市场监管局；

对个人和家庭的补助（509）12.74万元，较上年12.16万元相比增加了0.58万元。原因是退休人员增加退休费和遗属增加所致；

（图6）

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.4万元，与上年0.4万元持平。主要原因是严格执行中央八项规定精神，加强预算管理。进一步厉行从简节约，加大了内部控制。其中：公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是实现车改，2020年度及上年度均无公车运行维护费经费预算安排；公务用车购置费预算0万元，较上年同期预算0万元持平，主要原因是由于2019年和2020年均未安排公务用车购置支出预算。因公出国（境）费0万元，与上年因公出国（境）经费0万元持平，主要原因是2020年度及上年度均无因公出国（境）经费预算安排；公务接待费0.4万元，与2019年0.4万元相比持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神，加强预算管理。进一步厉行从简节约，加大了内部控制。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

2020年本部门当年会议费预算支出0.5万元，与2019年0.5万元相比持平。主要原因是认真贯彻严格执行中央八项规定和省、市、区有关文件精神，加强预算管理。进一步厉行从简节约，加大了内部控制。

2020年本部门当年培训费预算支出0.5万元：与2019年0.5万元相比持平。主要原因是2020年我局进一步规范财务管理制度，认真贯彻严格执行 中央八项规定和省、市、区有关文件精神，进一步厉行从简节约，加大了内部控制。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况。

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款692.72万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排50.76万元，较上年60.31万相比，减少9.55万元。主要原因：2019年7月机构改革原物价检查所人员划转到市场监管局。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.粮食财务挂账利息补贴：反映粮食财务挂账利息补贴支出。

第四部分  公开报表

附表（链接）：

汉中市南郑区发展和改革局2020年部门综合预算公开报表