中共汉中市南郑区纪律检查委员会

2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（中共汉中市南郑区纪律检查委员会预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

1、负责全区党的纪律检查工作，贯彻落实党中央、中、省、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。  

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各镇办党委、纪委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3、负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中、省、市纪委监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5、负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6、负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改全区纪检监察相关规章、制度和规范性文件。

7、根据中、省、市纪委监委工作部署，完成上级交办的其他反腐败协作工作任务。

8、根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；组织开展全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

9、完成上级纪委监委和区委交办的其他任务。

（二）机构设置。

根据职责任务和人员编制，区纪委监委有14个内设室（部）及12个派驻纪检监察组。

14个内设室（部）是：1、办公室；2、组织部；3、宣传部；4、党风政风监督室；5、信访室；6、案件监督管理室；7 、第一纪检监察室；8、第二纪检监察室；9、第三纪检监察室；10、第四纪检监察室；11、第五纪检监察室；12、第六纪检监察室；13、第七纪检监察室；14、案件审理室。

12个派驻纪检监察组是：1、区纪委监委派驻区委办公室纪检监察组；2、区纪委监委派驻区人大机关纪检监察组；3、区纪委监委派驻区政府办公室纪检监察组 ；4、区纪委监委派驻区政协机关纪检监察组 ；5、区纪委监委派驻区检察院纪检监察组 ；6、区纪委监委派驻市公安局南郑分局纪检监察组；7、区纪委监委派驻区委组织部纪检监察组 ；8、区纪委监委派驻区委宣传部纪检监察组 ；9、区纪委监委派驻区财政局纪检监察组；10、区纪委监委派驻区住房和城乡建设局纪检监察组 ；11、区纪委监委派驻区民政局纪检监察组 ；12、区纪委监委派驻区文化和旅游局纪检监察组。                                                      

二、2020年度部门工作任务

1、加强监督检查，保证重大决策部署贯彻落实。

2、加强监督执纪和审查调查工作，加快执纪执法规范化建设，提高专业化、规范化水平。

3、加强信访举报和案件审理工作，提高案件审结率。

4、扎实推进专项整治，坚决纠治群众反映强烈的突出问题。

5、强化党风廉政教育，抓好反腐倡廉制度建设，促进领导干部廉洁自律。

6、继续深化和推进全区干部作风建设，加强纠正“四风”和落实中央八项规定精神的监督检查。

7、综合运用巡察成果，加大对巡察移送线索查处力度。

8、加大干部教育培训力度，建设高素质专业化纪检监察干部队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位及其预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明（如图一、图二）

截止2019年底，本部门人员编制108人，其中行政编制105人、工勤编制3人；实有人员47人，其中行政44人、工勤3人。单位退休人员已移交养老办，单位管理的离休人员0人，单位管理的遗属1人。

(图一)                                                  （图二）

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入631.70万元，其中一般公共预算拨款收入631.70万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加167.04万元，主要原因:一是人员增加，人员经费及公用经费预算增加；二是本年度将原由财政代列的基本养老保险财政配套部分纳入部门人员经费预算。2020年本部门预算支出631.70万元，其中一般公共预算拨款支出631.70万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加167.04万元，主要原因:一是人员增加，人员经费及公用经费预算增加；二是本年度将原由财政代列的基本养老保险财政配套部分纳入部门人员经费预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入631.70万元，其中一般公共预算拨款收入631.70万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加167.04万元，主要原因:一是人员增加，人员经费及公用经费预算增加；二是本年度将原由财政代列的基本养老保险财政配套部分纳入部门人员经费预算。2020年本部门财政拨款支出631.70万元，其中一般公共预算拨款支出631.70万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加167.04万元，主要原因:一是人员增加，人员经费及公用经费预算增加；二是本年度将原由财政代列的基本养老保险财政配套部分纳入部门人员经费预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出631.70万元，较上年增加167.04万元，主要原因:一是人员增加，人员经费及公用经费预算增加；二是本年度将原由财政代列的基本养老保险财政配套部分纳入部门人员经费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况(如图三)。

本部门2020年当年一般公共预算支出631.70万元，其中：

（1）行政运行（2011101）555.87万元，较上年增加191.49万元，主要原因:一是人员增加，人员经费及公用经费预算增加；二是本年度将原由财政代列的基本养老保险财政配套部分纳入部门人员经费预算。

（2）一般行政管理事务（2011102）75.83万元，较上年减少24.45万元，原因是压缩专项经费预算。

（图三）

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明（如图四）。

2020年本部门当年一般公共预算支出631.70万元，其中：

工资福利支出（301）488.17万元，较上年增加181.13万元，主要原因:一是人员增加，工资福利支出预算增加；二是本年度将原由财政代列的基本养老保险财政配套部分纳入部门工资福利支出预算。

商品和服务支出（302）143.11万元，较上年增加6.93万元，原因是人员增加，商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，较上年减少9.02万元，原因是单位原有一名离休人员逝世，取消了对个人和家庭的补助支出中的离休费预算。

资本性支出 (310)0万元，较上年减少12万元，原因是本年度预算没有安排资本性支出；

（图四）

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（如图五）。

2020年本部门当年一般公共预算支出631.70万元，其中：

机关工资福利支出（501）488.17万元，较上年增加181.13万元，主要原因:一是人员增加，工资福利支出预算增加；二是本年度将原由财政代列的基本养老保险财政配套部分纳入部门工资福利支出预算。

机关商品和服务支出（502）143.11万元，较上年增加6.93万元，原因是人员增加，商品和服务支出增加；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年减少12万元，原因是本年度预算没有安排资本性支出；

对个人和家庭的补助支出（509）0.42万元，较上年减少9.02万元，原因是单位原有一名离休人员逝世，取消了对个人和家庭的补助支出中的离休费预算。

（图五）

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出28.16万元，与上年持平，持平的主要原因是我单位认真落实中央八项规定精神,严把“三公”经费支出审核关,把“三公”经费支出控制在最低限度之内。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，持平的原因是2020年度及上年度均无因公出国（境）经费预算安排；公务接待费2.50万元，与上年持平，持平原因是我单位认真落实中央八项规定精神,继续严格控制接待规模和数量，使接待费预算零增长；公务用车运行费25.66万元，与上年持平，持平原因是我单位认真落实中央八项规定精神,继续严格控制车辆燃油费和维修费，将公务用车运行费控制在最低限度；公务用车购置费0万元，与上年持平，持平原因是2020年度及上年度均无公务用车购置费预算安排。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

2020年本部门当年会议费预算支出1.3万元，与上年持平，持平原因是我单位继续控制会议次数和会议规模，将会议费保持在与上年持平的较低水平。

2020年本部门当年培训费预算支出5.4万元，与上年持平，持平原因是我单位继续压缩培训次数和规模，将培训费保持在与上年持平的较低水平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款631.70万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排67.28万元，较上年增加19.38万元，主要原因是人员增加，机关运行经费预算增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“四风”:指形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风。

第四部分  公开报表 

（见附件内容）  

2020年纪委预算公开报表.pdf