中共汉中市南郑区委巡察办2020

年部门综合预算

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.落实区委和区委巡察工作领导小组决定的事项；

2.向区委巡察工作领导小组报告工作情况，向各巡察组传达区委巡察工作领导小组的决议和部署；

3.承担政策研究、制度建设及巡察后勤保障等工作；

4.统筹、协调、指导区委巡察组开展巡察工作；

5.承担中、省巡视组及市委巡察办对我区巡察期间的工作配合协调及反馈意见的整改落实和移交线索的督查督办工作；

6.对巡察整改落实情况进行督查、督办；

7.协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门及其他单位向区委巡察组通报情况、提供协助支持、抓好成果运用等；

    8.组建、完善巡察人才库，按照干部管理权限，对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

    9. 向市委巡察办报送工作规划、工作总结和工作信息等工作资料；

    10. 办理区委巡察工作领导小组和市委巡察办交办的其他事项。

（二）机构设置

南郑区委巡察办是区委领导的工作部门，设在区纪委，正科级规格。区委巡察办设综合股和巡察股两个股室。

     二、2020年度部门工作任务

巡察党的组织和党的领导干部尊崇党章、党的领导、党的建设和党的路线方针政策落实情况，履行全面从严治党责任、执行党的纪律、落实中央八项规定精神、党风廉政建设和反腐败工作以及选人用人情况，着力发现以下问题：

（一） 党的领导弱化，违反政治纪律和政治规矩，存在违背党的路线方针政策的言行，有令不行、有禁不止、阳奉阴违和上有政策下有对策等问题；

（二） 党的建设缺失，违反组织纪律，违规用人、拉票贿选、买官卖官，以及独断专行、软弱涣散、严重不团结等问题；

（三） 全面从严治党不力，违反中央八项规定精神，搞形式主义、官僚主义、享乐主义、奢靡之风和落实党风廉政建设监督责任不力等问题；

（四） 违反廉洁纪律，以权谋私、贪污贿赂、腐化堕落和侵害群众利益等问题；

（五） 违反群众纪律、工作纪律、生活纪律，不依法履职、不作为、慢作为、吃拿卡要和破坏发展环境等问题；

（六） 贯彻落实“三项机制”不实，存在虚化、走形式，作表面文章等问题；

（七） 市委巡察机构和区委要求了解的其他问题。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，巡察办2020年的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位，共有1个，包括：

  四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制12人，其中：行政编制12人，事业编制0人 （图一）；实有人员10人，其中：行政人员10人，事业人员0人。（图二）

           （图一）                                      （图二）

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入62.39万元，其中一般公共预算拨款收入62.39万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年51.18万元增加11.21万元增长17.97%，主要原因是由于机构改革后编制和人员增加，人员经费增加。2020年本部门预算支出62.39万元，其中一般公共预算拨款支出62.39万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年51.58万元增加11.21万元增长 17.97 %，主要原因是由于机构改革后编制和人员增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入62.39万元，其中一般公共预算拨款收入62.39万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年51.18万元增加11.21万元增长17.97%，主要原因：是由于机构改革后编制和人员增加，人员经费增加。2020年本部门财政拨款支出62.39万元，其中一般公共预算拨款支出62.39万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年51.18万元增加11.12万元增长17.97 %，主要原因是由于机构改革后编制和人员增加，人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出62.39万元，较上年51.18万元增加11.21万元增长17.97%，主要原因是由于机构改革后编制和人员增加，人员经费，公用经费等增加。

2．支出按功能科目分类的明细情况（如图三）。

本部门2020年当年一般公共预算支出62.39万元，其中：

其他纪检监察事务支出（2011199）62.39万元，较上年51.18万元增加11.21万元增长17.97%，主要原因是由于机构改革后编制和人员增加。

（图三）

3．支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明（如图四）。

2020年本部门当年一般公共预算支出62.39万元，其中：工资福利支出（301）54.85万元，较上年27.67万元增加27.18万元，主要原因是由于机构改革后编制和人员增加。

商品和服务支出（302） 7.54万元，较上年21.65万元减少14.11万元，原因是办公经费减少；

资本性支出（310）0万元，较上年1.86万元减少1.86万元，原因是无办公设备采购预算安排。

(图四)

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出62.39万元，其中：机关工资福利支出（501）54.85万元，较上年27.67万元增加27.18万元，主要原因是由于机构改革后编制和人员增加。

机关商品和服务支出（502）7.54万元，较上年21.65万元减少14.11万元，原因是办公经费减少；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年1.86万元减少1.86万元，原因是无办公设备采购预算安排。

(图五)

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，较上年0万元增加0.3万元，增加的主要原因是2020年有巡察接待经费预算安排。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是2019年2020年本部门均无因公出国（境）经费预算安排；公务接待费0.3万元，较上年0万元增加0.3万元，增加的主要原因是2020年有巡察接待经费预算安排；公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，主要原因是2019年2020年本部门均无公务用车运行维护费和公务用车购置费预算安排。本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

2020年本部门当年会议费预算为0万元，较上年2万元，减少了2万元，主要原因是本年度无会议费预算。

2020年本部门当年培训费预算为0万元，较上年4万元，减少了4万元，主要原因是本年度无培训费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款62.39万元，当年政府性基金预算拨款0万元。当年国有资本经营预算拨款0万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排7.54万元，较上年3.51万元增加4.03万元，主要原因是人员增加，机关运行费用增加。本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1，机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.纪检监察事务:指反映纪检监察方面的支出。

第四部分   公开报表

（中共南郑区委巡察工作办公室预算公开报表）

 2020年部门综合预算公开报表(巡察办）.pdf