2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

    （中共汉中市南郑区委统战部部门综合预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

区委统战部是区委主管统一战线工作的职能部门。其主要职责是：贯彻执行党的统战工作方针政策，开展统战理论政策的宣传教育；团结全区各界统战服务对象，协调统一战线各方面的关系；支持、指导全区各民主党派加强自身建设，选拔培养代表人物，引导各民主党派和无党派代表人士，发挥其参政议政和民主监督作用；领导区民族宗教事务局依法管理行政宗教事务，协调检查民族、宗教工作重大方针政策的贯彻落实，联系民族宗教界代表人士，协同有关部门对宗教渗透和敌对势力分裂活动进行斗争；负责党外干部的培养选拔，会同有关部门做好党外人士在人大、政协以及政府和司法机关的政治安排和实职安排工作；负责区委台湾工作办公室、区政府台湾事务办公室的日常工作，统一管理侨务工作；领导工商联党组，团结、服务、引导、教育非公经济代表人士；调查研究党外知识分子情况，联系并培养党外知识分子代表人士；抓好统战干部和党外干部的学习、培训，指导乡镇和区直有关部门、单位、人民团体的统战工作。负责做好党外人士的联谊交友工作，把党外人士团结在党和政府周围，为全区经济社会发展凝聚智慧和力量。

（二）机构设置。

    区委统战部行政编制11名，设部长1名，副部长2名。区委统战部设内设机构2个：①办公室：行政编制5名，设主任1名；②党派股：行政编制3名，设股长1名。 区委台湾工作办公室与区政府台湾事务办公室合署办公，设在区委统战部。

二、2020年度部门工作任务

（一）强化政治引领，夯实统一战线共同思想基础。开展多种形式的学习培训、座谈交流，组织统战系统开展“不忘合作初心、继续携手前行”主题教育活动。

（二）支持党派建设，着力提升多党合作事业制度效能。支持民主党派抓好机关建设，支持和协助各民主党派开展调研和社会服务实践活动，组织开展民主协商活动。

（三）强化培训提升，建设高素质党外代表人士队伍。重点抓好民主党派骨干成员、党外干部、宗教界人士、新的社会阶层人士等方面的教育培训；指导区新联会积极开展活动。

（四）坚持依法管理民族宗教事务，切实维护社会和谐稳定。重点抓好宗教团体换届工作，加大对重点宗教活动场所检查力度，持续开展“四进”活动，开展宗教政策法规培训，支持宗教团体加强自身建设。

（五）服务非公发展，助力全区高质量发展。积极构建“亲”“清”政商关系，大力推进社会扶贫。

（六）强化教育宣传，切实做好台、侨工作。

（七）加强自身建设，高质量开创统一战线工作新局面。定期召开全区统战工作领导小组会议，加强对镇（办）统战工作督导检查；全面加强机关党的建设和干部作风建设；聚力发挥统战工作优势，为全区打赢脱贫攻坚收官战贡献统战力量。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员10人，其中行政人员10人，事业人员0人。单位管理的离退休人员1人。(如图1)

（图1）

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020年本部门预算收入141.64万元，其中一般公共预算拨款收入141.64万元，2020年本部门预算收入较上年137.78万元增加3.86万元，主要原因是人员增加导致人员经费预算增加；2020年本部门预算支出141.64万元，其中一般公共预算拨款支出141.64万元，2020年本部门预算支出较上年137.78万元增加3.86万元，主要原因是人员增加导致人员经费支出预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入141.64万元，其中一般公共预算拨款收入141.64万元，2020年本部门财政拨款收入较上年137.78万元增加3.86万元，主要原因是人员增加导致人员经费预算增加；2020年本部门财政拨款支出141.64万元，其中一般公共预算拨款支出141.64万元，2020年本部门财政拨款支出较上年137.78万元增加3.86万元，主要原因是人员增加导致人员经费支出预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出141.64万元，较上年137.78万元增加3.86万元，主要原因是人员增加导致人员经费支出预算增加。

（图2）

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出141.64万元，其中：

（1）行政运行（2013401）126.64万元，较上年89.78万元增加36.86万元，原因：一是人员增加导致人员经费支出预算增加；二是工资标准提高；

（2）一般行政管理事务（2013402）6万元，较上年38万元减少32万元，原因是区财政形势严峻，财政压缩专项业务经费预算；

（3）宗教事务（2013404）9万元，较上年10万元减少1万元，原因是响应过紧日子号召，压缩一般性支出预算。

                                 （图3）

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出141.46万元，其中：

工资福利支出（301）103.52万元，较上年70.65万元增加32.87万元，原因：一是人员增加导致人员经费支出预算增加；二是工资标准提高；

商品和服务支出（302）27.20万元，较上年50.06万元减少22.86万元，原因是区财政形势严峻，财政压缩一般性业务支出预算；

对个人和家庭的补助支出（303）10.92万元，较上年9.07万元增加1.85万元，原因是离休人员工资标准提高；

资本性支出（310）0万元，较上年8万元减少8万元，原因是树立过紧日子思想，减少非必要的刚性支出，节约开支。

                             （图4）

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

    2020年本部门当年一般公共预算支出141.64万元，其中：

机关工资福利支出（501）103.52万元，较上年70.65万元增加32.87万元，原因：一是人员增加导致人员经费支出预算增加；二是工资标准提高；

机关商品和服务支出（502）27.20万元，较上年50.06万元减少22.86万元，原因是区财政形势严峻，财政压缩一般性业务支出预算；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年8万元减少8万元，原因是树立过紧日子思想，减少非必要的刚性支出，节约开支；

对个人和家庭的补助（509）10.92万元，较上年9.07万元增加1.85万元，原因是离休人员工资标准提高。

                                  （图5）

（四）政府性基金预算支出情况。

(1)本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(2)本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.6万元，较上年1.1万元减少0.5万元（减少45%），减少的主要原因是持续执行中央八项规定，树立过紧日子思想，压缩“三公”经费开支。

其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，原因是2020年及上年均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.6万元，较上年1.1万元减少0.5万元（45%），减少的主要原因是持续执行中央八项规定，树立过紧日子思想，压缩非必要的公务接待费开支。

公务用车运行费0万元，与上年持平，原因是按照车改政策，我单位不予保留公务车辆，2019年和2020年本部门均无公务用车运行经费预算；公务用车购置费0万元，与上年持平，原因是按照车改政策，我单位不予安排公务用车购置费，2019年和2020年本部门均无公务用车购置经费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2020年本部门会议费预算0.2万元，与2019年会议费预算5.5万元相比减少5.3万元，减少96%，原因是落实精简会议要求，压缩会议经费预算；

2020年本部门培训费预算4.5万元，与2019年培训费预算11.14万元相比减少6.64万元，减少60%，原因是树立过紧日子思想，压缩培训费预算支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款141.64万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排12.20万元，较上年10.06万元增加2.14万元，主要原因是人员增加导致标准公用经费经费和公务交通补贴增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.统战事务：指中国共产党统战部门的支出。

第四部分  公开报表

（见附件2统战部 2020年部门综合预算公开报表.pdf内容）