汉中市南郑区工业园区管理委员会

2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（汉中市南郑区工业园区管理委员会部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

1.负责园区发展规划的编制,报请区政府审定同意后组织实施。

2.负责招商引资项目的编制、储备、推介，负责入驻园区项目的考察初审，并向管委会提出立项、选址、用地等初步意见，审核通过后负责跟踪落实，依据规划统一向企业提供建设用地，为企业代办、领办各种审批手续。

3.优化投资环境,为入园企业提供环境保障,协调企业减负工作,负责企业挂牌保护和维权投诉工作,依法维护企业的合法权益。

4.负责组织入驻园区企业参加产品展销、质量认证和评优活动，指导企业技术改造和科技创新工作。

5.负责园区工业经济的统计分析与信息发布。

6.完成区政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

汉中市南郑区工业园区管委会属区政府派出机构,为全额事业单位，有内设股室三个：综合股、招商股、规划股。

二、2020年度部门工作任务

2020年，工业园区管委会继续深入学习贯彻党的十九大、十九届四中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记“五大”发展理念，大力实施“五新”战略和“三市”建设部署要求，全面优化营商环境，以发展特色产业园区为载体，加快基础设施建设，着力打造一流工业经济发展平台，实行精准招商,着力扩张园区经济总量，全力推进体制机制创新，着力激活创新创业活力，全程优化企业服务，着力建设优良投资环境。紧紧围绕新能源、新材料、新技术，做强做优上下游和配套产业，提升南郑区工业集中区发展再上新水平。

主要奋斗目标是：园区工业总产值增长24%以上，达到120亿元以上，营业收入增长25%，达到130亿；完成新入园企业13户以上，引资额8.8亿元以上，其中亿元投资项目3个以上；新培育规模以上企业5户；完成固定资产投资11亿元。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入本部门预算管理。2020年本部门预算收入120.83万元，其中一般公共预算拨款收入120.83万元，2020年本部门预算收入较上年增加61.15万元，主要原因是本年实有在编人员增加，相应的人员经费及公用经费都增加；2020年本部门预算支出120.83万元，其中一般公共预算拨款支出120.83万元，2020年本部门预算支出较上年增加61.15万元，主要原因是本年实有在编人员增加，相应的人员经费及公用经费都增加。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入120.83万元，其中一般公共预算拨款收入120.83万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加61.15万元，主要原因是本年实有在编人员增加，相应的人员经费及公用经费都增加；2020年本部门财政拨款支出120.83万元，其中一般公共预算拨款支出120.83万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加61.15万元，主要原因是本年实有在编人员增加，相应的人员经费及公用经费都增加。                             

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出120.83万元，较上年增加61.15万元，主要原因主要原因是本年实有在编人员增加，相应的人员经费及公用经费都增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出120.83万元，其中事业运行（2011350）120.83万元，较上年增加61.15万元，主要原因是本年实有在编人员增加，相应的人员经费及公用经费都增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出120.83万元，其中：

工资福利支出（301）114.25万元，较上年增加58.33万元，主要原因是本年实有在编人员增加，相应的人员经费增加。

商品和服务支出（302）6.58万元，较上年增加2.82万元，主要原因是本年实有在编人员增加，相应的公用经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出120.83万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）120.83万元，较上年增加61.15万元，主要原因是本年实有在编人员增加，相应的人员经费及公用经费都增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

（1）本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（2）本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年持平，主要原因是2019年及2020年本部门无一般公共预算“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，主要原因是2019年及2020年本部门无因公出国（境）经费预算支出；公务接待费0万元，较上年持平，主要原因是2019年及2020年本部门无公务接待费预算支出；公务用车运行费0万元，较上年持平，主要原因是2019年及2020年本部门无公务用车运行费预算支出；公务用车购置费0万元，较上年持平，主要原因是2019年及2020年本部门无公务用车购置费预算支出。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

2020年本部门当年会议费预算支出0万元，较上年持平，主要原因是2019年及2020年本部门均无会议费预算支出；2020年本部门培训费预算支出0万元，较上年持平，主要原因是2019年及2020年本部门均无培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款120.83万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排6.58万元，较上年增加2.82万元，主要原因是本年实有在编人员增加，相应的公用经费增加。本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

第四部分  公开报表

（见附件内容）

 

2020年南郑区工业园区管委会部门预算公开表.pdf