汉中市南郑区红十字会2020年部门综合预算

目录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（ 汉中市南郑区红十字会公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

1、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，宣传执行中国红十字会工作方针和政策； 

2、积极开展备灾、救灾工作； 

3、在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展卫生救护知识培训工作； 

4、开展捐献造血干细胞、无偿献血的宣传动员、组织、表彰奖励工作； 

5、开展社会救助及相关服务工作； 

6、依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献和艾滋病宣传教育工作； 

7、开展红十字青少年活动和红十字志愿服务活动；

8、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

按照(南编发[2019]1号)文件精神，我单位属于区委领导下的群团机关，正科级建制，核定事业编制4人，其中设专职副会长兼秘书长1名（正科级）。单位性质为全额事业单位，执行事业单位会计制度。目前我单位正在申报参照公务员管理相关工作。

本单位无内设机构。

二、2020年度部门工作任务

1、保障本部门日常工作正常开展。

2、完成无偿献血、人体组织捐献、造血干细胞捐献、艾滋病宣传教育、救灾备灾、救助、救护及应急救护培训、备灾仓库租赁等专项工作。

3、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算,无所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制4人，其中事业编制4人；实有人员4人，其中事业4人，无离退休人员。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入40.25万元，其中一般公共预算拨款收入40.25万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加1.8万元，主要原因是：一是正常晋升工资、养老保险缴费导致人员经费预算增加6.3万元，二是专项经费预算减少4.5万元；2020年本部门预算支出40.25元，其中一般公共预算拨款支出40.25万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加1.8万元，主要原因是：一是正常晋升工资、养老保险缴费导致人员经费预算增加6.3万元，二是专项经费预算减少4.5万元。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入40.25万元，其中一般公共预算拨款收入40.25万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1.8万元，主要原因是：一是正常晋升工资、养老保险缴费导致人员经费预算增加6.3万元，二是专项经费预算减少4.5万元；2020年本部门财政拨款支出40.25万元，其中一般公共预算拨款支出40.25万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1.8万元，主要原因是：一是正常晋升工资、养老保险缴费导致人员经费预算增加6.3万元，二是专项经费预算减少4.5万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出40.25万元，较上年增加1.8万元，主要原因是：一是正常晋升工资、养老保险缴费导致人员经费预算增加6.3万元，二是专项经费预算减少4.5万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年当年一般公共预算支出40.25万元。其中：

（1）机关服务（2081603）38.75万元，较上年增加6.3万元，原因是正常晋升工资、养老保险缴费导致人员经费预算增加6.3万元；

（2）其他红十字事业支出（2010699）1.5万元，较上年减少4.5万元，原因是专项经费预算减少4.5万元。

支出功能科目分类上下年明细对比情况表

单位：万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出40.25万元。其中：

①工资福利支出（301）34.87万元，较上年增加6.3万元，原因是正常晋升工资、养老保险缴费导致人员经费预算增加6.3万元；

②商品和服务支出（302）5.38万元，较上年减少4.5万元，原因是专项经费预算减少4.5万元。

支出按经济科目分类上下年分类明细对比情况表

单位：万元

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出40.25万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）40.25万元，较上年增加1.8万元，原因是：一是正常晋升工资、养老保险缴费导致人员经费预算增加6.3万元，二是专项经费预算减少4.5万元。

按照政府预算支出经济分类的类级科目上下年对比情况表

单位：万元

（四）政府性基金预算支出情况。

（1）本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（2）本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

（1）本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

（2）本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.2万元，较上年无增减变换，主要原因是我单位严格控制三公经费支出。其中：

①因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，原因是2019年和2020年本部门无因公出国（境）经费预算；

②公务接待费0.2万元，较上年无增减变化，原因是严格控制公务接待费支出；

③公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，原因是2019年和2020年本部门无公务购车经费预算；

④公务用车运行费2万元，较上年无增减变化，原因是严格控制公务用车支出。

⑤会议费预算0万元。较上年减少0.2万元（100%），减少的主要原因是本部门2020年无会议费预算。

⑥培训费预算0万元。较上年减少1.58万元（100%），减少的主要原因是本部门2020年无培训费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

（1）截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

（2）本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

（1）本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

（2）本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

（1）2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款40.25万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

（2）本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

（1）本部门当年机关运行经费预算安排3.88万元，较上年无增减变化，原因是严格控制机关运行费支出。

（2）本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、红十字事业支出：指政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出

第四部分  公开报表

（见附件内容）

附:2020年红十字会部门综合预算、.pdf