目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

(汉中市南郑区总工会2020年部门综合预算公开报表)

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一）部门主要职责。

汉中市南郑区总工会主要职责如下:

1、维护职工的合法利益和民主权利。

2、动员和组织职工积极参加建设和改革，为经济和社会发展服务。

3、代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。

4、教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有文化、有纪律的职工队伍。

5、按照《工会法》的规定收缴工会经费和管理工会财产。

6、协助政府有关部门，做好下岗职工再就业工作。

7、履行工会劳动安全、卫生监督职责，督促企业遵守和执行劳动安全法律、法规，改善劳动条件。

(二）机构设置。

汉中市南郑区总工会是区委领导的负责全区工会工作的群团机构，正科级规格。内设办公室和权益保障股2个机构，下设一个事业单位汉中市南郑区困难职工援助中心。

二、2020年度部门工作任务

强先进树典型。认真开展2019年汉中市“五一巾帼标兵（岗）”及“全国劳动模范”和市级“最美战疫劳模”、“最美战疫职工”、“最美家庭”的推荐评选工作。

依法维权，做好职工劳动保障工作。开展“安康杯”竞赛和“安全生产月”活动，积极做好安全生产和劳动保护方面的宣传、监督与检查工作，保障职工群众生命安全和职业健康权益。加强对患大病职工的帮扶救助力度。

继续做好春送岗位，夏送清凉，金秋助学，冬送温暖等活动，针对全区困难群众，开展困难职工解困脱困清理复核工作，不断提高职工互助保障参保率及赔付率。

立足工会实际，继续做好脱贫攻坚工作。举办手工采茶技能竞赛，利用工会福利消费，助推茶叶企业做好复工复产，助销包销农特产品，帮助贫困村和贫困群众扩大农特产品销路，助力打赢脱贫攻坚收官战。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括:

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制16人，其中行政编制9人，事业编制7人；实有14人，其中行政8人，事业6人。单位管理的离退休人员13人。

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算算收入150.13万元，其中一般公共预算拨款收入150.13万元，政府性基金预算收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加21.36万元，主要原因一是机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险的增加，二是工资津补贴的自然增长；2020年本部门预算支出150.13万元，其中一般公共预算拨款支出150.13万元，政府性基金预算支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加21.36万元，主要原因一是机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险的增加，二是工资津补贴的自然增长。

(二）财政拨款收支情况。 

2020年本部门财政拨款收入150.13万元，其中一般公共预算拨款收入150.13万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加21.36万元，主要是主要原因一是机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险的增加，二是工资及津补贴的自然增长；2020年本部门财政拨款支出150.13万元，其中一般公共预算拨款支出150.13万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加21.36万元，主要原因一是机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险的增加，二是工资及津补贴的自然增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出150.13万元，较上年增加21.36万元，主要原因是一是机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险的增加，二是工资及津补贴的自然增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出150.13万元，其中：

（1）行政运行（2012901）94.95万元，较上年增加15.33万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费的增加、医疗保险和工资津补贴的自然增长。

（2）事业运行（2012950 ）55.18万元，较上年增加6.03万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费的增加、医疗保险和工资津补贴的自然增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出150.13万元，其中：

工资福利支出（301）127.48万元，较上年增加17.43万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费的增加、医疗保险和工资津补贴的自然增长；

商品和服务支出（302）21.33万元，较上年增加3.93万元，原因是脱贫攻坚工作量增加导致商品和服务支出的相应增长；

对个人和家庭的补助支出（303）1.32万元，与上年持平，原因是遗属人数未发生变化。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。  

2020年本部门当年一般公共预算支出150.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）75.12万元，较上年增加5.88万元，原因是机关养老保险的增加、医疗保险和工资津贴的自然增长；

机关商品和服务支出（502）18.51万元，较上年增加3.93万元，原因是脱贫攻坚工作量增加导致商品和服务支出的相应增长；

对事业单位经常性补助（505）55.18万元，较上年增加11.55万元，原因是事业单位养老保险配套、医疗保险和工资津贴的自然增长；

对个人和家庭的补助(509）1.32万元，与上年持平。原因是遗属人数未发生变化。

   （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

(一)本部门“三公”经费预算情况

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.1万元，与2019年“三公”经费持平，主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费0万元，与2019年持平，原因是2019年和2020年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.1万元，与2019年持平，主要原因是严格控制接待费支出；公务用车运行费0万元，与2019年持平，主要原因是公车改革，我单位未保留公务用车，2019年和2020年本部门无公务用车运行费预算；公务用车购置费0万元，与2019年持平，主要原因是2019年和2020年本部门无公务用车购置经费预算。

(二）本部门会议费预算情况

  2020年本部门会议费预算支出2万元，较上年增加1.5万元（300%），原因是2020年是工会换届选举年，故会议费增加。

(三）本部门培训费预算情况

2020年本部门培训费预算0万元，与2019年持平，原因是2019年和2020年本部门无培训费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款150.13万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排11.33万元，较上年减少1.07万元，主要原因是严格压缩一般性支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、工会经费:是工会组织开展各项活动所需要的费用。其收入来源:(1)会员按照中华全国总工会的规定交纳的会费。(2)工会举办的事业收入。(3)行政方面根据《工会法》的规定拨缴的经费。(4)各级政府和企业、事业单位行政的补助。

第四部分   公开报表

 （见附件）