汉中市南郑区人力资源和社会保障局2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（ 汉中市南郑区人力资源和社会保障局公开报表 ）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

1.贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策，深化人力资源和社会保障制度改革。

2.负责全县人力资源开发、配置、人才交流、人事代理工作，做好人才队伍的建设。负责专业技术人员管理和专业技术职称考、评、聘年度考核及继续教育工作。

3.负责依法做好劳动保障监察和劳动人事争议案件的仲裁工作，完善劳动关系协调机制。

4.贯彻落实促进就业各项政策，做好人力资源市场管理、劳动者职业技能培训、职业准入制度的推行和就业再就业工作，保持全县就业形势稳定。

5.依法做好社会保障工作。负责机关、事业单位和企业职工的养老保险、农村社会养老保险工作。

6.负责全县工资收入分配制度改革工作。做好企业工资分配宏观管理，做好事业单位工作人员工资、福利及离退休人员相关待遇审核审批管理工作。

7.负责全县政府序列事业单位干部档案管理。

（二）机构设置。

局机关内设办公室、人事科、专业技术人员管理科、就业促进科、社会保险科、工资福利科、县劳动人事争议仲裁委员会办公室和县劳动监察局8个科室；局属单位4个，分别是：劳动服务局、人才交流中心、城乡居民社会养老保险经办中心、退休干部管理所，均为二级预算单位，经费独立。

二、2020年度部门工作任务

（一）恢复和稳定就业。坚持实施就业优先政策，强化稳就业举措和援企稳岗扩就业并举，加快恢复和稳定就业。加大稳岗返还支持力度，支持企业吸纳就业、劳动者自主创业和灵活就业。多方拓展就业渠道，促进高校毕业生、农民工、就业困难人员等重点群体就业。强化线上服务发展，打造一站式就业管理和就业服务，确保就业局势总体稳定。2020年，全区城镇新增就业6200人，城镇失业人员再就业1875人，就业困难人员就业805人，城镇登记失业率预期目标为4.3%以内。

（二）深化社会保险制度改革。全面实施全民参保计划，实现应保尽保。推进机关事业单位养老保险制度改革全面落实落地。全面实施城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制。提高社会保险待遇,贯彻执行降低社会保险费率政策。强化基金监管，严格防控基金管理风险。2020年底，全区参加城镇职工基本养老保险、失业保险、工伤保险人数计划分别达到4.63万人、14685人、25546人。新开工工程建设项目工伤保险参保率达到90%。全区城乡居民社会养老保险参保率达到99%以上，养老金做到按时足额发放。社会保障卡持卡人数达到43.78万人。

（三）加强人才人事工作。持续推进各系列职称制度改革，完善专业技术人员职业资格制度，组织实施人才工程选拔工作，实施专业技术人才知识更新工程，做好高层次人才服务工作。全面推行终身职业技能培训制度、企业新型学徒制，开展补贴性职业技能培训2400人。深化事业单位人事制度改革，加快事业单位人事管理配套制度建设，落实支持和鼓励创业创新政策措施。进一步完善事业单位工资分配政策。

（四）构建和谐劳动关系。健全劳动关系协调机制，发挥协调劳动关系三方机制作用，企业劳动合同签订率保持在93%以上。深入推进调解仲裁规范化、标准化、专业化、信息化建设，争议仲裁结案率达到92%以上，调解成功率达到61%以上。提高劳动保障监察能力，加强工作调度和违法案件督察督办，劳动保障监察举报投诉案件结案率为98%，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率为98%。深入推进开展国有企业工资决定机制改革，及时制定和发布企业工资指导线。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制96人，其中行政编制24人、事业编制72人；实有人员97人，其中行政32人、事业65人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入978.31万元，其中一般公共预算拨款收入978.31万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少128.23万元，主要原因是机构划转及压缩预算；2020年本部门预算支出978.31万元，其中一般公共预算拨款支出978.31万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少128.23万元，主要原因是机构划转及压缩预算。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入978.31万元，其中一般公共预算拨款收入978.31万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少128.23万元，主要原因是机构划转及压缩预算；2020年本部门财政拨款支出978.31万元，其中一般公共预算拨款支出978.31万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少128.23万元，主要原因是机构划转及压缩预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出978.31万元，较上年减少128.23万元，主要原因是机构划转及压缩预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年当年一般公共预算支出978.31万元，其中：

（1）行政运行（2011001）369.33万元，较上年减少23.06万元，原因是压缩预算支出；

（2）事业运行（2011050）135.97万元，较上年增加99.06万元，原因是本年度财政预算科目调整；

（3）公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）185.38万元，较上年增加18.34万元，原因是业务量增大，服务对象扩展。

（4）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）287.63万元，较上年增加49.4万元，原因是业务量增大，服务对象扩展。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出978.31万元，其中：

工资福利支出（301）904.17万元，较上年减少70.54万元，原因是机构划转及压缩预算；

商品和服务支出（302）72.16万元，较上年减少57.75万元，原因是机构划转及压缩预算；

对个人和家庭的补助支出（303）1.98万元，较上年增加0.06万元，原因是补助提高；

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出978.31万元，其中：

机关工资福利支出（501）332.08万元，较上年增加50.27万元，原因是人员工资福利调整；

机关商品和服务支出（502）36.83万元，较上年减少17.43万元，原因是机构划转及压缩预算；

对事业单位经常性补助（505）607.43万元，较上年减少161.12万元，原因是机构划转及压缩预算；

对个人和家庭的补助（509）1.98万元，较上年增加0.06万元，原因是补助提高；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2019年结转的政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.33万元，较上年减少0.05万元（1.5%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，树立勤俭节约意识，进一步优化支出结构，大力压缩三公经费支出。

其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，原因是2019年和2020年，本部门无因公出国经费预算；

公务接待费3.33万元，较上年减少0.05万元（1.5%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，树立勤俭节约意识，进一步优化支出结构，大力压缩接待费经费支出；

公务用车运行费0万元，较上年无增减变化，原因是2019年和2020年，本部门无公务用车运行经费预算；

公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，原因是2019年和2020年，本部门无公务用车购置经费预算；

2020年本部门当年会议费预算支出0元，较上年减少1万元（100%），减少的主要原因是严格压缩会议次数，减少会议支出；

2020年本部门当年培训费预算支出0元，较上年减少1万元（100%），减少的主要原因是严格压缩培训次数，减少培训支出。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出及会议费培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款978.31万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排15.04万元，较上年保持不变，原因是人员无变动。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 人力资源和社会保障管理事务支出：指事业招聘，工资改革，就业创业，担保贷款，各项社保基金管理等。

第四部分  公开报表

（见附件内容）

附件  2020年人社局部门综合预算公开报表.pdf