汉中市南郑区妇女联合会

2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（汉中市南郑区妇女联合会预算公开报表） 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

汉中市南郑区妇女联合会的主要职责是团结、动员、组织广大妇女积极投身改革开放，参与经济建设，促进社会发展；宣传男女平等基本国策，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高妇女素质，促进妇女全面发展；维护妇女儿童合法权益，为受侵害的妇女儿童提供帮助，推动保障妇女权益法律政策的实施。

（二）机构设置

汉中市南郑区妇女联合会是区委领导的负责全区各族各界妇女的权益维护、发展与进步的群团机构，科级规格。下属事业单位1个，汉中市南郑区人民政府妇女儿童工作委员会办公室，内设办公室1个。

二、2020年度部门工作任务

2020年是全面建成小康社会、决胜脱贫攻坚的关键之年，区妇联个工作任务是以引领、联系、服务为主责，实施“五大行动”，答好“六张”答卷：（1）答好政治答卷，在深化思想引领行动中创新提能；（2）答好攻坚答卷，在深化巾帼脱贫行动中创新提能；（3）答好服务答卷，在巾帼维权行动中创新提能；（4）答好共享答卷，在深化家庭文明行动中创新提能；（5）答好破难答卷，在深化妇联改革中创新提能；（6）答好“战疫”答卷，在群防群控中发挥“半边天”作用。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明(如图1）

截止2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制5人，使用工勤人员1人，事业编制4人；实有人员11人，其中行政6人，工勤人员1人，事业4人。单位管理的退休人员0人。

（图1）

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入110.18万元，其中一般公共预算拨款收入110.18万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加5.72万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加；2020年本部门预算支出110.18万元，其中一般公共预算拨款支出110.18万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加5.72万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入110.18万元，其中一般公共预算拨款收入110.18万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加5.72万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加；2020年本部门财政拨款支出110.18万元，其中一般公共预算拨款支出110.18万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加5.72万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出110.18万元，较上年增加5.72万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况（如图2）

本部门2020年当年一般公共预算支出110.18万元，其中：

（1）行政运行（2012901）110.18万元，较上年增加43.31万元，主要原因是本年度人员增加，人员工资、医保金、住房公积金、医疗养老保险等财政配套部分均增加；

（2）一般行政管理事务（2012902）0万元，较上年减少33.59万元，原因是本年度没有专项支出经费预算；

（3）其他群众团体事务支出（2012999）0万元，较上年减少4万元，原因是上年度专项经费（妇女儿童民生项目支出）预算4万元，本年度没有专项支出经费预算。

（图2）

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。（如图3）

2020年本部门当年一般公共预算支出110.18万元，其中：

工资福利支出（301）100.33万元，较上年66.87万元增加33.46万元，增加的主要原因是：本年度人员增加，人员工资、医保金、住房公积金、医疗养老保险等财政配套部分均增加；

商品和服务支出（302）9.85万元，较上年33.89万元减少24.04万元，原因是本年度本部门没有专项经费支出预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年0.7万元减少0.7万元，原因是上年度专项经费支出预算中对个人和家庭的补助支出预算0.7万元，本年度没有专项经费支出预算，故没有对个人和家庭的补助支出预算。

（图3）

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。（如图4）

2020年本部门当年一般公共预算支出110.18万元，其中：

机关工资福利支出（501）100.33万元，较上年66.87万元增加33.46万元，增加的主要原因是：一是财政预算科目调整，将上年列入对个人和家庭补助支出的医保金，本年列入了工资福利支出；二是人员工资调标；三是本年度将原由财政代列的住房公积金、医疗养老保险等财政配套部分纳入本部门人员经费预算；

机关商品和服务支出（502）9.85万元，较上年33.89万元减少24.04万元，原因是本年度本部门没有专项经费支出预算；

对个人和家庭的补助支出（509）0万元，较上年0.7万元减少0.7万元，原因是上年度专项经费支出预算中对个人和家庭的补助支出预算0.7万元，本年度没有专项经费支出预算，故没有对个人和家庭的补助支出预算。

（图4）

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，较上年度减少0.5万元，减少62.5%，减少的原因是严格执行中央八项规定及“三公经费只减不增”的工作要求，严格控制三公经费支出，其中：

(1)因公出国（境）经费0万元，与上年因公出国（境）经费0万元持平，持平的原因是2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；

(2)公务接待费0.3万元，与上年公务接待费0.8万元相比减少0.5万元，减少62.5%，减少的原因是严格执行中央八项规定及“三公经费只减不增”的工作要求，严格控制接待费支出；

(3)公务用车运行维护费0万元，与上年公务用车运行维护费0万元持平，持平原因是2019年和2020年，本部门无公务用车运行维护费支出预算；公务用车购置费预算0万元，与上年公务用车购置费0万元持平，持平的原因是2019年和2020年，本部门无公务用车购置费支出预算。

2020年本部门一般公共预算会议费支出预算0万元，2019年会议费支出预算3.5万元，本年度比上年度减少3.5万元，减少100%，原因是本年度没有会议费支出预算。

2020年本部门一般公共预算培训费支出预算0万元，2019年培训费支出0.8万元，本年度比上年度减少0.8万元，减少100%，原因是本年度没有培训费支出预算。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款110.18万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排9.85万元，较上年7.59万元增加2.26万元，原因是本年度人员增加导致人员经费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.其他群众团体事务支出：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）除行政运行和一般行政管理事务以外其他用于群众团体事务方面的支出。

第四部分  公开报表

区妇联2020年部门综合预算公开报表.pdf