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汉中市南郑区科学技术协会
2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（科协2020年预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责。
围绕全区经济社会发展开展社会化科普活动，促进科学技术的普及和推广，引导人民群众崇尚科学，倡导科学健康的生活方式，提高全民科学文化素质。组织科技工作者积极参加学术交流，参与党和政府科学技术政策、法规的制定、重大事务的政治协商、科学决策、民主监督。开展农村实用技术培训和推广，引导农民树立科学发展理念，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民，促进社会主义新农村建设。指导中、小学校开展靑少年科学技术教育活动。加强与科技人员的联系，反映基层科技工作者的建议、意见，维护其合法权益。表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。指导镇、街道办事处科协业务，指导和管理区级学会、基层协会、企业科协的工作。承办区委交办的其他事项。
（二）机构设置。
南郑区科学技术协会是区委领导的负责全区科普宣传、科技推广、为科技工作者服务的群团机构，科级规格,无下属单位。事业编制6名，其中：主席1名、副主席1名。内设机构1个：办公室。
二、2020年度部门工作任务
认真履行全民科学素质工作领导小组办公室职责；精心策划“科技之春”宣传月、全国科普日等科普品牌活动；深入推进科普资源共建共享，建设一批科普e站；推进新时代文明实践中心科技志愿服务工作，组建科技志愿者服务队伍；积极参与第二十五届全市少年儿童科学幻想绘画展评和第三十五届青少年科技创新大赛，推荐参加全省青少年机器人竞赛优秀队伍；发挥学会人才荟萃、智力密集、学科交叉的突出优势，组织科技工作者开展科技调研；做好全市第三批院士专家工作站申报工作；组织开展2020年度农业专家服务站申报工作；积极开展“学术金秋”活动，增强学术交流的针对性和实效性；积极参与第五届汉中青年科技奖评选工作，举办“全国科技工作者日”纪念活动；加强镇（办）科协建设，推动“三长”兼任镇（办）科协领导班子全覆盖。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
|
1 |
南郑区科学技术协会本级（机关） |
无 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。
图一 图二
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入55.50万元，其中一般公共预算拨款收入55.50万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少12.46万元，主要原因是2020年没有专项经费预算收入；2020年本部门预算支出55.50万元，其中一般公共预算拨款支出55.50万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少12.46万元，主要原因是没有专项经费预算支出。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入55.50万元，其中一般公共预算拨款收入55.50万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少12.46万元，主要原因是没有专项经费预算收入；2020年本部门财政拨款支出55.50万元，其中一般公共预算拨款支出55.50万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少12.46万元，主要原因是没有专项经费预算支出。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出55.50万元，较上年减少12.46万元，主要原因是没有专项经费预算支出。
图三
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出55.50万元，其中：
（1）机构运行（2060701）55.50万元，较上年减少2.46万元，原因是有人员退休，所以人员经费和公用经费较上年有所减少。
（2）科普活动（2060702）0万元，较上年减少5万元，原因是财政预算没有安排；
（3）其他科学技术普及支出（2060799）0万元，较上年减少5万元，原因是财政预算没有安排；
图四
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出55.50万元，其中：
工资福利支出（301）49.91万元，较上年减少0.97万元，原因是有人员退休；
商品和服务支出（302）5.59万元，较上年减少11.49万元，原因是财政没有安排专项经费预算支出；
图五
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出55.50万元，其中：
机关工资福利支出（501）49.91万元，较上年减少0.97万元，原因是有人员退休；
机关商品和服务支出（502）5.59万元，较上年减少11.49万元，原因是财政没有安排专项经费预算支出；
图六
（四）政府性基金预算支出情况。
（1）、当年政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（2）、上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.3万元（100%），减少的主要原因是加强单位内部管理和资金管理，严格执行中央八项规定，厉行节俭，反对铺张浪费。其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年同期预算0万元持平，主要原因是2019年和2020年本部门无因公出国（境）经费预算；
公务接待费0万元，较上年减少0.3万元（100%），减少的主要原因是加强单位内部管理，严格执行中央八项规定,厉行节俭，反对铺张浪费；
公务用车运行维护费0万元，与上年同期预算0万元持平，原因是实行公车改革后，车辆已过户至区机关事务管理局，2019年和2020年本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费预算0万元，与上年同期预算0万元持平，原因是2019年和2020年本部门无公务用车购置费预算；
会议费0万元，较上年减少0.85万元（100%），减少的主要原因一是加强单位内部管理，严格执行中央八项规定,厉行节俭，反对铺张浪费，减少会议的次数和规模；二是2020年本部门无会议费预算；
培训费0万元，与上年持平，原因是2019年和2020年本部门无培训费预算。
本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款55.50万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排5.59万元，较上年减少1.49万元，主要原因是有人员退休。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
3.基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.科普活动支出：指本部门开展社会化科普活动，组织科技工作者参加学术交流，开展农村实用技术培训和推广，指导中、小学校开展靑少年科学技术教育活动，如：科技之春宣传月活动、科技下乡、全国科普日活动、科技工作者日活动、青少年科技创新大赛、少儿科幻绘画展评活动等而产生的费用。
第四部分 公开报表
