汉中市公安局南郑分局

2020年部门综合预算说明

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（汉中市公安局南郑分局预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

 1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章和区委、区政府、上级公安机关有关规定、决定和要求，实施全区的公安业务工作；

2、负责全区公安队伍的思想政治工作，组织实施全区公安队伍管理、队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作，提高民警政治业务素质，监督检查公安队伍建设有关规章制度的落实情况，不断加强公安队伍的正规化建设；

3、指导和加强全区公安机关法制建设，负责对全局的执法工作进行监督检查；

4、预防、制止和侦查全区范围发生的违法犯罪活动，维护辖区社会治安秩序，侦破刑事案件和查处治安案件；组织实施公共复杂场所和重大活动的安全保卫工作，预防和处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件；

5、负责全区的治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户籍、居民身份证和枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品、特种行业等工作以及集会、游行、示威等活动；

6、维护道路交通安全、交通秩序，处理交通事故；依法管理机动车辆和初检、审验以及驾驶员的培训、检验、考试、考核、发证等工作；

7、负责城区主要街道、广场和重要场所的治安巡逻工作，依法查处现行违法违规的犯罪行为；参与城市管理联合执法工作；

8、指导、监督本辖区国家机关、社会团体、企事业单位和重点要害部位、重点建设工程的治安保卫工作及群体性组织的治安防范工作；依法管理全区出入境工作；

9、组织实施对来本区的党和国家领导人、重要外宾及重大活动、重要场所、重要会议的安全警卫工作；

10、负责对犯罪嫌疑人的治安拘留人员羁押监管，对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

11、负责全区计算机等公共信息网络安全监察工作；

12、指导林业公安机关的业务工作；

13、组织开展全区公安机关纪检监察和警务督察工作；对全区公安民警的执法、工作、生活情况进行跟踪监督、督察；按规定权限对干部实施监督；查处违法违纪案件；

14、承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他各项任务。

（二）机构设置

1、我局现有内设机构14个，包含政工科、督察队、指挥中心（办公室）、治安大队、法制科、经侦大队、网安大队、经文保大队、国保（出入境）大队、刑警大队、巡特警大队、食药侦大队、禁毒大队、交警大队；

2、刑警大队下设8个刑警中队，包含城关刑警队、大河坎刑警队、牟家坝刑警队、新集刑警队、青树刑警队、侦查队、技术队、警犬中队；

3、交警大队下设6个交警中队，包含城区中队、大河坎中队、新集中队、喜神坝中队、小南海中队、黄官中队；

4、全区共设立21个派出所，包含汉山派出所、大河坎派出所、胡家营派出所、圣水派出所、华汉派出所、牟家坝派出所、法镇派出所、湘水派出所、小南海派出所、梁山派出所、阳春派出所、高台派出所、新集派出所、忍水派出所、两河派出所、黄官派出所、红庙派出所、青树派出所、南湖派出所、黎坪派出所、碑坝派出所。

5、全区共设立3个治安检查站，包含南郑喜神坝公安检查站、南郑碑坝公安检查站、宝巴高速南郑红庙公安检查站。

二、2020年年度部门工作任务

1、坚决维护国家安全和社会稳定，持续开展疫情防控、复工复产复学，保障治安秩序平稳；

2、始终保持强大攻势，纵深推进扫黑除恶专项斗争；建设反电信网络诈骗犯罪中心，提升打击电信网络诈骗和新型犯罪的能力；

3、提升平安建设质效，深入推进公安信息化建设。完善信息网络，强化资源整治，完善应用系统，全面织密社会治安防控体系；

4、深化公安改革。落实便民服务，建立实战体系，推进办案中心和新型现勘体系建设，理顺队伍建设管理，优化机构设置，固化依法治访机制；

5、全面打赢脱贫攻坚战。坚持扶贫与服务并重，充分发挥公安机关职能优势，确保扶贫任务100%完成。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

四、部门人员情况说明（涉密不予公开）

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入6686.16万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金拨款收入。2020年本部门预算收入较上年6106.15元增加580.01万元，增加9.5%，主要原因是在职人员养老、生育、工伤保险等单位配套部分增加经费预算。

2020年本部门预算支出6686.16万元，全部为一般公共预算拨款支出，无政府性基金拨款支出，2020年本部门预算支出较上年6106.15元增加580.01万元，增加9.5%，主要原因是在职人员养老、生育、工伤保险等单位配套部分增加经费预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入6686.16万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金拨款收入。2020年本部门预算收入较上年6106.15元增加580.01万元，增加9.5%，主要原因是在职人员养老、生育、工伤保险等单位配套部分增加经费预算。

2020年本部门预算支出6686.16万元，全部为一般公共预算拨款支出，无政府性基金拨款支出，2020年本部门预算支出较上年6106.15万元增加580..01万元，增加9.5%，主要原因是在职人员养老、生育、工伤保险等单位配套部分增加经费预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门预算支出6686.16万元，全部为一般公共预算拨款支出，无政府性基金拨款支出，2020年本部门预算支出较上年6106.15万元增加580.01万元，增加9.5%，主要原因是在职人员养老、生育、工伤保险等单位配套部分增加经费预算。

2．支出按功能科目分类的明细情况（如图1）

本部门2020年一般公共预算支出6686.16万元，其中：

（1）行政运行（公安安全支出2040201）6061.39万元，较上年5216.64万元增加844.75万元，增长16.19%，增加的主要原因是在职人员养老、生育、工伤保险等单位配套部分增加经费预算；

（2）一般行政管理事务（公共安全支出2040202）325.57万元，较上年723.31万元减少397.74万元，减少55%，减少的主要原因是预算支出功能科目调整，一是扫黑除恶、禁毒工作等支出列入执法办案功能科目；二是民警加班补贴列入人员经费，未在专项经费中安排；

（3）执法办案（公共安全支出2040220）90万元，较上年增加90万元，根据2020年工作安排，扫黑除恶、禁毒、反邪教等业务工作单独安排经费支出；

（4）其他公安支出（公共安全支出2040299）135万元，较上年增加0万元，无变化的原因是看守所被监管人员给养费和武警中队经费保障标准没有变化；

（5）一般行政管理事务（灾害防治及应急管理支出2240202）74.2万元，较上年31.2万元增加43万元，增长率137.8%，主要原因是增加了消防大队合同制消防文员保障专项经费。

（图1）

3．支出按经济科目分类的明细情况

  （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明（如图2）

本部门2020年一般公共预算支出6686.16万元，其中：

工资福利支出（301）5466.28万元，较上年4881.39万元增加584.89万元，增长12%，主要原因是职工基本养老保险缴费增加单位配套部分；

商品和服务支出（302）1147.58万元，较上年982.04万元增加165.54万元，增长17%，原因是增加委托业务费、维修（护）费等支出。其中委托业务费主要是增加消防大队合同制消防文员劳务费支出，维修（护）费主要是加密机房升级维护支出及派出所维修等；

对个人和家庭的补助支出（303）72.30万元，较上年72.72万元减少0.42万元，减少0.6%，原因是遗属减少，故安排遗属补助支出相应减少；

资本性支出（310）0万元，较上年170万元减少170万元，减少100%，原因是购置项目列入中省转移支付装备项目采购预算。

（图2）

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（如图3）

2020年公安局一般公共预算支出6686.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）5466.28万元，较上年4881.39万元增加584.89万元，增长12%，主要原因是职工基本养老保险缴费增加单位配套部分；

机关商品和服务支出（502）1147.58万元，较上年982.04万元增加165.54万元，增长17%，原因是增加委托业务费、维修（护）费等支出。其中委托业务费主要是增加消防大队合同制消防文员劳务费支出，维修（护）费主要是加密机房升级维护支出及派出所维修等；

对个人和家庭的补助支出（509）72.30万元，较上年72.72万元减少0.42万元，减少0.6%，原因是遗属减少，故安排遗属补助支出相应减少；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年170万元减少170万元，减少100%，原因是购置项目列入中省转移支付装备项目采购预算；

（图3）

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

                       第三部分 其他情况说明

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

 1、2020年我局“三公”经费预算164.8万元，较上年165.3万元下降0.50万元，下降比例为0.3%,下降的主要原因是我局继续认真落实中央八项规定精神,严把“三公”经费支出审核关,把 “三公”经费支出控制在最低限度之内。其中:

   （1）公务用车购置费0万元， 较上年相比无增减变化 ，主要原因是2020年和2019年无此项经费预算。公务用车运行维护费164万元（车辆数涉密不予公开），较上年相比无增减变化，主要原因是保障标准没有变化。

   （2）公务接待费预算0.8万元较上年1.3万元下降0.5万元，下降比例为0.3%，下降的主要原因是2020年继续认真落实中央八项规定精神,严把公务接待费支出审核关,从而控制在最低限度之内。

   （3）因公出国（境）费0万元，较上年相比无变化。主要原因是2020年和2019年无此项经费预算。

2、 2020年我局会议费预算0万元,较上年1万元下降1万元，下降100%，下降的主要原因是：我局2020年未预算会议支出。

3、2020年我局培训费预算0.1万元，较上年预算1.5万元下降1.4万元，下降比例为93%，下降的主要原因是规范使用科目，我局民警参加上级部门举办的各类培训支出列为差旅费。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆X辆(涉密不予公开)，单价20万元以上的设备17台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年本部门政府采购预算共25万元，其中政府采购工程类预算25万元。本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款6686.16万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费585.81万元，与上年600.72万元相比，减少了14.91万元，减少比例为2.48%，主要原因是我局因民警退休，人员自然减少，故按照人员核算的运行经费相应减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。         

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、专用材料费：反映公安机关在案件办理中发生的各种交通装备油料、维修、保险等；反映物证消耗、协助破案等产生的相关费用；反映警犬饲养、证照费等支出。

 第四部分  公开报表

    汉中市公安局南郑分局2020年部门综合预算公开报表.pdf