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汉中市南郑区城市管理局
2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
汉中市南郑区城市管理局2020年预算公开报表
2020年部门综合预算
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
贯彻执行国家、省、市制定的有关城市管理的方针政策和法律法规；结合本区实际，负责拟订城市市容环卫管理、市政设施管理、公用事业管理及城市综合执法等有关规范性文件行业标准和发展规划，并组织实施；负责城市道路、公园、广场、园林绿化、城市照明等市政公用设施维护和管理；组织实施市政公用设施的维修改造；负责城市杆线整治和地下管线建设管理；负责城市防洪、排涝设施建设管理工作，参与城区防汛工作；负责市政设施、园林绿化、市容环卫、公用事业等项目建设资金的计划编制、使用和管理；依照有关规定标准负责对市政管理和公用事业方面等费用的征收工作；负责指导城市供水、垃圾处理、污水处理、城镇燃气供热供暖运营及行业管理；负责城区道路、广场开挖等市政公用设施的日常监管；负责对临时占用城市公共设施、道路、广场的日常监管；严格执行《陕西省城市管理综合执法条例》，集中行使相关行政处罚权，依法查处市容环境卫生管理、城市园林绿化管理、市政公用设施管理等方面违法行为；负责城区市容市貌、城区环境综合整治工作和城区管理重大活动；负责全区户外广告管理，负责城市规划区范围内野广告、小广告清理工作，负责城市空间占用等方面的监督管理；负责全区建筑物料处置运输管理、餐厨垃圾处置管理工作；负责全区城市管理和综合执法工作的执法监督、业务指导、统筹协调、监督检查和考核考评；负责全区性重大执法活动、专项执法行动的开展；负责城市管理和城管执法方面的宣传教育工作，协调动员社会力量参与城市管理的相关活动；负责本系统党的建设、党风廉政建设工作；承担本行业领域的安全生产监管工作。配合区行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职能；完成区委，区政府交办的其他任务。
（二）机构设置：
汉中市南郑区城市管理局内设股室3个:办公室、执法监督股、市政公用事业管理股。附属单位有7个：区城管执法大队、区村镇建设监察大队、区城市管理综合大队城关中队、区城市管理综合大队江南中队、区市政园林工程管理处、区江南垃圾处理场、区江南污水处理厂。
二、2020年年度部门工作任务
（一）精细化抓好市容环境。
（二）实施城市基础设施升级改造。
（三）强化公用事业管理，提升行业服务水平。
（四）全力推动包抓重点项目建设复工复产。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：
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序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
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1 |
区城市管理局本级（机关） |
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2 |
区城管执法大队 |
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3 |
区村镇建设监察大队 |
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4 |
区城市管理综合大队城关中队 |
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5 |
区城市管理综合大队江南中队 |
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6 |
区市政园林工程管理处 |
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7 |
区江南垃圾处理场 |
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8 |
区江南污水处理厂 |
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四、部门人员情况说明
本部门人员编制171人，其中行政编制10人、事业编制161人。实有人员162人，其中行政1人、事业161人。单位管理的离退休人员36人。
<!--[if !supportLists]-->第二部分 <!--[endif]--> 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1561.19万元，其中一般公共预算拨款收入1561.19万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加1561.19万元，增加比率100%，主要原因是因机构改革，南郑区城市管理局属于新组建单位，从南郑区住建局划拨7个下属单位到南郑区城市管理局,致使本年预算收入增加；2020年本部门预算支出1561.19万元，其中一般公共预算拨款支出1561.19万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加1561.19万元，增加比率100%，主要原因是因机构改革，南郑区城市管理局属于新组建单位，从南郑区住建局划拨7个下属单位到南郑区城市管理局,致使本年预算支出增加。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入1561.19万元，其中一般公共预算拨款收入1561.19万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1561.19万元增加比率100%，主要原因是因机构改革，南郑区城市管理局属于新组建单位，从南郑区住建局划拨7个下属单位到南郑区城市管理局,致使本年财政拨款收入增加；2020年本部门财政拨款支出1561.19万元，其中一般公共预算拨款支出1561.19万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1561.19万元，增加比率100%，主要原因是因机构改革，南郑区城市管理局属于新组建单位，从南郑区住建局划拨7个下属单位到南郑区城市管理局,致使本年财政拨款支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1561.19万元，较上年增加1561.19万元，增加比率100%，主要原因是因机构改革，南郑区城市管理局属于新组建单位，从南郑区住建局划拨7个下属单位到南郑区城市管理局,致使本年一般公共预算拨款支出增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出1561.19万元，其中：
<1>节能环保支出-污染防治-水体（2110302）67.24万元，较上年增加67.24万元，上升比率100%，主要原因是因机构改革，南郑区城市管理局属于新组建单位，从南郑区住建局划拨7个下属单位到南郑区城市管理局,致使本年节能环保支出-污染防治-水体支出增加。
<2>固体废弃物与化学品（2110304）45.80万元，较上年增加45.80万元，上升比率100%，主要原因是因机构改革，南郑区城市管理局属于新组建单位，从南郑区住建局划拨7个下属单位到南郑区城市管理局,致使本年固体废弃物与化学品支出增加。
<3>城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出（2120199）179.97万元，较上年增加179.97万元，上升比率100%，主要原因是因机构改革，南郑区城市管理局属于新组建单位，从南郑区住建局划拨7个下属单位到南郑区城市管理局,致使本年城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出增加。
<4>城管执法（2120104）1011.44万元，较上年增加1011.44万元，上升比率100%，主要原因是因机构改革，南郑区城市管理局属于新组建单位，从南郑区住建局划拨7个下属单位到南郑区城市管理局,致使本年城管执法支出增加。
<5>城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施（2120399）256.74万元，较上年增加256.74万元，上升比率100%。原因是因机构改革，南郑区城市管理局属于新组建单位，从南郑区住建局划拨7个下属单位到南郑区城市管理局,致使本年城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1561.19万元，其中：
工资福利支出（301）1471.17万元，较上年增加1471.17万元，上升比率100%，原因是因机构改革，南郑区城市管理局属于新组建单位，从南郑区住建局划拨7个下属单位到南郑区城市管理局,致使工资福利支出增加。
商品和服务支出（302）88.82万元，较上年增加88.82万元，上升比率100%，原因是因机构改革，南郑区城市管理局属于新组建单位，从南郑区住建局划拨7个下属单位到南郑区城市管理局,致使商品和服务支出增加。
对个人和家庭的补助支出（303）1.2万元，较上年增加1.2万元，增加比率100%，主要原因是因机构改革，南郑区城市管理局属于新组建单位，从南郑区住建局划拨7个下属单位到南郑区城市管理局,致使离休人员离退休费用增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1561.19万元，其中：
机关工资福利支出（501）11.14万元，较上年增加11.14万元，上升比率100%，主要原因是因机构改革，南郑区城市管理局属于新组建单位，从南郑区住建局划拨7个下属单位到南郑区城市管理局,致使机关工资福利整体支出增加。
机关商品和服务支出（502）1.25万元，较上年增加1.25万元，上升比率100%，主要原因是因机构改革，南郑区城市管理局属于新组建单位，从南郑区住建局划拨7个下属单位到南郑区城市管理局,致使机关商品和服务支出增加。
对事业单位经常性补助支出（505）1547.6万元，较上年增加1547.6万元，上升比率100%，主要原因是因机构改革，南郑区城市管理局属于新组建单位，从南郑区住建局划拨7个下属单位到南郑区城市管理局,致使事业单位经常性补助支出增加。
对个人和家庭的补助支出（509）1.2万元，增加1.2万元，增加比率100%，主要原因是因机构改革，南郑区城市管理局属于新组建单位，从南郑区住建局划拨7个下属单位到南郑区城市管理局,致使个人和家庭的补助支出增加。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.2万元，较上年增加4.2万元，上升比例100%，主要原因是因机构改革南郑区城市管理局属于新组建单位，从南郑区住建局划拨7个下属单位到南郑区城市管理局,致使一般公共预算“三公”经费预算支出增加。其中：
因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是2020年本部门无此项经费预算。
公务接待费0.7万元，较上年增加0.7万元，上升比例100%，主要原因是因机构改革，南郑区城市管理局属于新组建单位，从南郑区住建局划拨7个下属单位到南郑区城市管理局,致使公务接待费支出增加。
公务用车运行维护费3.5万元，较上年增加3.5万元，上升比例100%，主要原因是因机构改革，南郑区城市管理局属于新组建单位，从南郑区住建局划拨7个下属单位到南郑区城市管理局,致使公务用车运行维护费支出增加。 公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。原因是2020年度及上年度均无公务用车购置费的预算安排。
会议费预算支出0.95万元，较上年增加0.95万元，上升比例100%，主要原因是因机构改革，南郑区城市管理局属于新组建单位，从南郑区住建局划拨7个下属单位到南郑区城市管理局,致使会议费预算支出增加。
培训费预算支出2.17万元，较上年增加2.17万元，上升比例100%，主要原因是因机构改革，南郑区城市管理局属于新组建单位，从南郑区住建局划拨7个下属单位到南郑区城市管理局,致使培训费预算支出增加。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。（详见公开报表中的政府采购表）。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1561.19万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排12.39万元，较上年增加12.39万元，主要原因主要原因是因机构改革，南郑区城市管理局属于新组建单位，从南郑区住建局划拨7个下属单位到南郑区城市管理局,致使机关运行经费增加。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
3.基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.城管执法：是将城市各政府机构所拥有的各自范畴内的城市执法职能集中行使，包括市容环境卫生、城市规划管理（违法建设处罚）、道路交通秩序（违法占路处罚）、市政管理、公用事业管理、城市供水管理、停车管理、园林绿化管理等各方面需要出动执法的事宜。
第四部分 公开报表
