汉中市南郑区卫生健康局2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（南郑区卫生健康局预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

1、贯彻中央、省委和市委卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全区国民健康规划，协调推进健康南郑战略实施；统筹规划全区卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并实施；负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等规定。

2、贯彻落实中央、省委、市委和区委深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究提出全区深化医药卫生体制改革重大措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施。

3、制定并组织落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化工作措施，承担区老龄工作委员会日常工作，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

5、组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，加强药品安全管理，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持建议。

6、贯彻执行国家职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的法律法规和规范标准，负责传染病防治监督；对医疗废物收集、运送、储存、处置活动中的疾病防治工作实施监督管理，组织实施食品安全风险监测；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7、负责制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；在职责权限内拟定全区医疗机构、医护人员、医疗服务、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，并组织实施；负责指导、监督医疗机构做好医疗纠纷预防和处理工作，引导医患双方依法解决医疗纠纷。

8、贯彻落实中央、省委和市委计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关工作建议，制定优生优育和提高出生人口素质的措施并组织实施。

9、拟定并组织实施全区基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10、组织拟订全区卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；会同有关部门开展住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

11、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。牵头协调全区脱贫攻坚健康扶贫工作。

12、负责全区职业安全健康监督管理工作。配合区行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

（二）机构设置。

本部门局机关现有内设股室12个：办公室、直属机关党委办、计划财务股、人事教育股、医政医管股、疾控应急股、妇幼老龄股、信息中心、宣传监督股、家庭发展股、健康促进股、健康扶贫办。有局属区直单位10个：区人民医院、区妇幼保健计划生育服务中心、区疾病预防控制中心、区卫生计生综合监督执法大队、区老龄委办公室、区流动人口计划生育管理办公室、区计划生育奖励扶助办公室、区计划生育工作者协会（参公管理）、区卫生工作者协会办公室、区精神专科医院。有局属镇（中心）卫生院22个：汉山中心卫生院、圣水中心卫生院、大河坎镇卫生院、协税镇卫生院、梁山中心卫生院、阳春镇卫生院、高台中心卫生院、新集中心卫生院、濂水镇卫生院、黄官中心卫生院、青树镇卫生院、红庙中心卫生院、牟家坝中心卫生院、法镇卫生院、湘水镇卫生院、小南海镇卫生院、碑坝中心卫生院、黎坪中心卫生院、福成镇卫生院、两河镇卫生院、胡家营镇卫生院、新集镇忍水卫生院；有协调议事机构1个：区深化医药卫生体制改革领导小组秘书处。区公费医疗管理委员会办公室因机构改革已撤销，人员及编制划转至区老龄委办公室，公用经费拨至局机关。

二、2020年度部门工作任务

1、完成区考核办下达的责任清单目标。

2、完成部门日常工作任务。

3、健康南郑建设全面推进。

4、持续深化医药卫生体制综合改革。

5、计划生育服务管理全面改革创新。

6、医疗服务质量安全进一步提高。

7、党建和党风廉政建设责任全面落实。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有34个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制1442人，其中行政编制20人、事业编制1422人；实有人员1434人，其中行政22人、事业1412人。单位管理的离退休人员1人。（图1、图2）

          （图1）                     （图2）

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入11835.73万元，其中一般公共预算拨款收入11835.73万元，2020年本部门预算收入较上年增加1787.54万元，主要原因一是人员正常升薪调资；二是财政代扣的养老保险、医疗保险、住房公积金等财政配套部分列入本部门预算；三是增加正常事业投入预算经费。2020年本部门预算支出11835.73万元，其中一般公共预算拨款支出11835.73万元，2020年本部门预算支出较上年增加1787.54万元，主要原因一是人员正常升薪调资；二是财政代扣的养老保险、医疗保险、住房公积金等财政配套部分列入本部门预算；三是增加正常事业投入预算经费。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入11835.73万元，其中一般公共预算拨款收入11835.73万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1787.54万元，主要原因一是人员正常升薪调资；二是财政代扣的养老保险、医疗保险、住房公积金等财政配套部分列入本部门预算；三是增加正常事业投入预算经费。2020年本部门财政拨款支出11835.73万元，其中一般公共预算拨款支出11835.73万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1787.54万元，主要原因一是人员正常升薪调资；二是财政代扣的养老保险、医疗保险、住房公积金等财政配套部分列入本部门预算；三是增加正常事业投入预算经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出11835.73万元，较上年增加1787.54万元，主要原因一是人员正常升薪调资，二是财政代扣的养老保险、医疗保险、住房公积金等财政配套部分列入本部门预算，三是增加正常事业投入预算经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。（图3）

本部门2020年当年一般公共预算支出11835.73万元，其中：

（1）行政运行（2100101）264.44万元，较上年增加68.19万元，原因一是人员正常升薪调资，二是财政代扣的养老保险、医疗保险、住房公积金等财政配套部分列入本部门预算。

（2）其他卫生健康管理事务支出（2100199）112.91万元，较上年减少241.98万元，原因是预算支出科目调整。

（3）综合医院（2100201）2653.51万元，较上年增加311.96万元，原因一是人员正常升薪调资，二是财政代扣的养老保险、医疗保险、住房公积金等财政配套部分列入预算经费。

（4）精神病医院（2100205）374.77万元，较上年增加374.77万元，原因是预算支出科目调整。

（5）妇幼保健医院（2100206）4.95万元，较上年增加4.95万元，原因是预算支出科目调整。

（6）城市社区卫生机构（2100301）0万元，较上年减少89.33万元，原因是预算支出科目调整。

（7）乡镇卫生院（2100302）6072.22万元，较上年增加1015.73万元，原因一是人员正常升薪调资，二是财政代扣的养老保险、医疗保险、住房公积金等财政配套部分列入预算经费，三是增加事业投入经费。

（8）疾病预防控制机构（2100401）610.09万元，较上年增加90.15万元，原因一是人员正常升薪调资，二是财政代扣的养老保险、医疗保险、住房公积金等财政配套部分列入预算经费，三是增加伤残抚恤金预算经费。

（9）卫生监督机构（2100402）457.18万元，较上年增加30.99万元，原因一是人员正常升薪调资，二是财政代扣的养老保险、医疗保险、住房公积金等财政配套部分列入预算经费。

（10）妇幼保健机构（2100403）1034.65万元，较上年增加133.35万元，原因一是人员正常升薪调资，二是财政代扣的养老保险、医疗保险、住房公积金等财政配套部分列入预算经费。

（11）计划生育机构（2100716）188.07万元，较上年增加25.82万元，原因一是人员正常升薪调资，二是财政代扣的养老保险、医疗保险、住房公积金等财政配套部分列入预算经费。

（12）老龄卫生健康事务（2101601）62.95万元，较上年增加62.95万元，原因是机构改革调整，区老龄委办公室划转至本部门，增加老龄卫生健康事务预算经费。

（图3）

     3、支出按经济科目分类的明细情况。（图4）

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出11835.73万元，其中：

工资福利支出(301)11643.13万元，较上年增加1835.52万元，原因一是人员正常升薪调资，二是财政代扣的养老保险、医疗保险、住房公积金等财政配套部分列入预算经费。

商品和服务支出（302）132.40万元，较上年减少52.53万元，原因是严格执行中央八项规定精神，减少公用经费支出，部分单位减少专项业务经费支出。

对个人和家庭的补助支出（303）57.69万元，较上年增加2.04万元，原因是本部门新增了遗属人员，增加遗属补助支出。

资本性支出 (310) 2.50万元，较上年增加2.50万元，原因是新增办公设备购置。

（图4）

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。（图5）

2020年本部门当年一般公共预算支出11835.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）237.36万元，较上年增加66.05万元，原因一是人员正常升薪调资，二是财政代扣的养老保险、医疗保险、住房公积金等财政配套部分列入预算经费。

机关商品和服务支出（502）25.32万元，较上年增加2万元，原因是增加正常机关经费支出。

机关资本性支出（一）（503）0.50万元，较上年增加0.50万元，原因是新增办公设备购置。

对事业单位经常性补助（505）11512.85万元，较上年增加1714.94万元，原因一是人员正常升薪调资，二是财政代扣的养老保险、医疗保险、住房公积金等财政配套部分列入预算经费。

对事业单位资本性补助（506）2.00万元，较上年增加2.00万元，原因是新增办公设备购置。

对个人和家庭的补助（509）57.69万元，较上年增加2.04万元，原因是新增遗属人员，增加遗属补助支出。

（图5）

（四）政府性基金预算支出情况。

（1）2020年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（2）本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

（1）2020年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

（2）本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.68万元，较上年减少0.50万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，进一步压缩经费支出。其中：公务接待费1.68万元，较上年减少0.50万元，同比下降23%，原因是严格执行中央八项规定精神，减少接待费用支出；公务用车运行维护费2万元，较上年持平，原因是严格执行各项规章制度，建立健全厉行节约长效工作机制；公务用车购置费预算0万元，较上年持平，原因是2019年和2020年无公务用车购置费预算；因公出国（境）经费0万元，较上年持平，原因是2019年和2020年无因公出国（境）经费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款 “三公经费”支出。

2020年本部门当年会议费预算支出2.80万元，较上年增加1.80万元，同比增长180%，原因是召开系统健康扶贫、卫生健康等工作会。

2020年本部门当年培训费预算支出5.40万元，较上年减少0.20万元，同比减少3%，原因是减少业务类培训费用支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备167台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备15台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共1579.07万元，其中政府采购货物类预算1579.07万元。（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款11835.73万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020年卫健局本级机关运行经费预算安排10.34万元，较上年增加0.94万元，同比增长10%，主要原因是人员增加，正常机关运行公用经费支出增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

第四部分  公开报表

（ 见附件 ）

南郑卫健局2020年部门预算公开报表7.10.pdf