中共汉中市南郑区委组织部

2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（南郑区委组织部预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

落实党的干部路线、方针、政策，负责全县领导班子和干部队伍建设；组织实施公务员职务分类、职务与职级并行、聘任制公务员管理等工作，统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻落实好公务员及其配套法规制度在全区的组织实施和督促检查；负责全区抓党建促脱贫工作，第一书记管理工作、脱贫攻坚干部政策激励、人才支持工作；负责干部档案的管理；负责管理全县知识分子工作；负责管理全县干部教育培训工作；负责全县农村党员干部现代远程教育工作的组织实施，组织全县农村党员干部现代远程教育基础设施建设，负责制定和实施全县农村党员干部现代远程教育工作规划，保障远程教育网络正常运行；抓好党员队伍建设，制定全县党员管理教育工作意见、规划、指导和检查、督促全县党员队伍的管理教育和发展工作等；承接市委、市政府对区委、区政府的考核，协调指导全区考核工作，提出考核等次评定及奖惩的建议等；贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，做好老干部的管理、服务及其它工作。

（二）机构设置。

根据职责任务和人员编制，区委组织部内设以下12个机构：1、办公室；2、干教股；3、人才股；4、干部一股；5、干部二股；6、组织一股；7 、组织二股；8、公务员管理股；9、党建研究室；10、非公和社会组织党建股；11、老干股；12远程办。3个下属单位：1、汉中市南郑区考核委员会办公室；2、汉中市南郑区老干部活动中心；3、汉中市南郑区干休所

二、2020年度部门工作任务

2020年全区党建组织工作总的要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻全国、全省、全市组织部长会议精神和市委五届九次全会、区委一届五次全会部署，坚持以党的政治建设为统领，以持续提升各级党组织组织力为重点，着力落实科学精准的选贤任能制度、科学严密的组织制度、科学有效的人才制度，督促引导基层党组织创优争先，鼓励激励党员干部奋力担当作为，引导服务各类人才奋斗创新奉献，聚焦问题短板，提高工作本领，狠抓工作落实，为南郑新时代追赶超越、高质量发展、决胜全面建成小康、战胜新冠肺炎疫情、实现今年全区脱贫攻坚和经济社会发展目标提供坚强组织保证。

（一）、坚持知行合一，着力筑牢高质量发展思想根基

1. 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。深入学习《习近平谈治国理政》《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》《摘编》，坚持领导干部任前政治理论考试制度，推动学思用贯通、知信行统一。

2. 巩固拓展主题教育成果。建立完善严格落实责任、发挥领导机关和领导干部表率作用、加强考核评价和监督检查的制度，确保长效机制务实管用。进一步发挥好区内丰富红色资源的党性教育主阵地作用。

3. 严格落实党内基本政治制度。全面践行加强党的政治建设的《意见》等要求，推进“讲政治、敢担当、改作风”专题教育常态化长效化，开展警示教育和以案促改，推行党性（政治）体检。深入了解各级党组织和党员干部在决胜全面小康、决战脱贫攻坚、打赢疫情防控阻击战等重点工作中的表现。

（二）、坚持选贤任能，着力建强高质量发展骨干队伍

4. 增强班子整体功能。认真贯彻2019—2023年全国党政领导班子建设《规划纲要》要求，着眼换届开展综合研判，优化年龄结构，改善专业结构，完善来源经历结构，选优配强党政正职同时，进一步加强镇办领导班子配备，继续保持镇办党政正职稳定，对工作表现突出的优先晋级或提拔使用。

5. 严把干部政治标准。注重干部制度执行力和社会治理能力考察，引导干部把制度优势转化为治理效能。严格执行民主集中制，坚决落实重大问题请示报告制度。

6. 激励干部担当作为。全面落实党政领导干部考核《工作条例》和目标责任考核工作规定，进一步规范目标设置、运行监管、考核评价、结果运用、运行保障等全流程工作制度，将各部门考核向单位系统基层和个人延伸。落实党内功勋荣誉表彰《条例》，做好平时奖励、专项表彰奖励工作，关心关爱基层一线和偏远山区干部。

7. 建强年轻干部队伍。实施优秀年轻干部培养计划，建立日常发现、动态管理、持续培养工作机制，动态掌握一批40岁以下优秀正科级干部、35岁以下优秀副科级干部。落实年轻干部素能测试及驻村锻炼机制，在脱贫攻坚、重点项目、招商引资、城市建设管理等重点工作领域和基层一线发现培养储备党政班子后备干部。

8. 加强公务员队伍管理。加强考录计划报备管理工作，逐步完善建立公开遴选、招录、商调等多种形式的区级机关公务员补充制度，健全来自基层的公务员培养选拔机制。认真贯彻新《公务员法》，常态化落实《公务员职务与职级并行规定》，全面落实公务员职务与职级并行和警员职务序列改革工作政策，激励公务员干事创业。探索推进县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度。加强公务员考核，认真落实公务员平时考核《实施办法》。

9. 提升干部队伍专业化能力。实施干部能力素质提升行动，办好新任科级领导、优秀年轻干部培训班等各类主体班次，建立健全干部培训工作协调机制，充分整合资源，继续做好南郑红色教育资源开发，打造运营好区内党性教育基地，持续办好“汉山大讲堂”，抓好干部网络在线学习，落实好中省市调训计划。

10. 从严监督管理干部队伍。开展选人用人专项检查、违规用人问题立项督查、“带病提拔”倒查、“一报告两评议”等工作。进一步做好“12380”举报核查受理工作。认真贯彻干部人事档案《工作条例》，推进区管领导干部档案数字化建设工作。

（三）、坚持强基固本，着力夯实高质量发展基层基础

11.持续深化抓党建促脱贫攻坚工作。开展农村基层党建“整镇推进、整县提升”示范县镇创建行动。加强党组织书记队伍建设，巩固推行村党组织书记和村委会主任“一肩挑”成果，提高“一肩挑”工作质量，规范村党组织书记监督管理，严格落实《陕西省村党组织书记县（市、区）委组织部备案管理办法（试行）》，探索村(社区)党组织书记、主任逐步实现公务员化管理。持续实施“雏燕”工程，将优秀的中青年党员、创业致富带头人、退役军人吸纳进村“两委”班子，壮大村级后备力量队伍。

12.加强城乡基层治理体系建设。紧盯各领域薄弱环节，持续扩大党组织覆盖。探索从组织、民政、市场监管、司法、税务等部门中聘任党建指导员，提升党的工作覆盖质量。赋能减负并举，推动社会资源、管理权限、民生服务下放基层。

13.建强基层党组织战斗堡垒。贯彻落实党支部《工作条例》，建立党支部工作联系点制度，加强支部委员和带头人队伍建设，推进各领域党支部标准化规范化建设。

14.强化党员发展教育管理。认真贯彻党员教育管理《工作条例》，严把政治标准，提高发展党员质量，做好农村发展党员工作。

15.压实党建工作责任。实施基层党建“一把手工程”，做好党建创新课题研究，破解基层党建难点热点问题，培育南郑党建品牌。整合优化各类党建考核，督促任务落实，强化结果运用。

（四）、坚持聚才汇智，着力凝聚高质量发展人才合力

16.深化人才机制改革。建立完善人才工作目标责任考核机制，继续实行人才工作述职评议制度，落实督促检查制度，开展人才创新项目认定支持工作。探索建立人才引进与项目开发相结合的引才机制，推行“企业+人才+基地”等模式，鼓励扶持用才单位到技术先进、人才聚集地区招才引智，建立“人才飞地”。健全科技成果转让、产权股权期权、荣誉表彰等办法，研究制定人才发展专项规划。

17.加大人才招引力度。深化“招硕引博”工程，策划组织好各类人才招聘活动。与省市同步办好“高质量发展人才论坛”活动，打造富有特色的引才聚才品牌。

18.加强人才培养使用。推动“弘扬爱国奉献精神、建功立业新时代”活动常态化。建立完善区委常委联系优秀人才专家制度，健全党员领导干部常态化、精准化联系服务专家机制。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

四、部门人员情况说明（如图1、图2）

截止2019年底，本部门人员编制67人，其中行政编制44人、事业编制23人；实有人员63人，其中行政43人、事业20人。单位管理的离休人员1人。

（图1）                                                                    （图2）

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入767.16万元，其中一般公共预算拨款收入767.16万元、无政府性基金拨款收入，2020年本部门预算收入较上年488.59万元增加278.57万元，主要原因是机构改革，财政预算树形结构变更，2020年预算数据中并入了区委考核办、原老干部工作局及所属的区老干部活动中心、区干休所四个单位的预算数据；2020年本部门预算支出767.17万元，其中一般公共预算拨款支出767.16万元、无政府性基金拨款支出，2020年本部门预算支出较上年增加278.57万元，主要原因是机构改革，财政预算树形结构变更，2020年预算数据中并入了区委考核办、原老干部工作局及所属的区老干部活动中心、区干休所四个单位的预算数据。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入767.16万元，其中一般公共预算拨款收入767.16万元、无政府性基金拨款收入，2020年本部门财政拨款收入较上年488.59万元增加278.57万元，主要原因是机构改革，财政预算树形结构变更，2020年预算数据中并入了区委考核办、原老干部工作局及所属的区老干部活动中心、区干休所四个单位的预算数据；2020年本部门财政拨款支出767.16万元万元，其中一般公共预算拨款支出767.16万元、无政府性基金拨款支出，2020年本部门财政拨款支出较上年增加278.57万元，主要原因是机构改革，财政预算树形结构变更，2020年预算数据中并入了区委考核办、原老干部工作局及所属的区老干部活动中心、区干休所四个单位的预算数据。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况（如图3）

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出767.16万元，较上年488.59万元增加278.57万元，主要原因是机构改革，财政预算树形结构变更，2020年预算数据中并入了区委考核办、原老干部工作局及所属的区老干部活动中心、区干休所四个单位的预算数据。

（图3）

2、支出按功能科目分类的明细情况。（如图4）

本部门2020年当年一般公共预算支出767.16万元，其中：

（1）行政运行（2013201）493.71万元，较上年358.59万元增加135.12万元，主要原因：一是机构改革人员增加，人员及公用经费预算增加；二是本年度将原由财政代列的基本养老保险财政配套部分纳入部门人员经费预算。

（2）一般行政管理事务（2013202）30万元，较上年45万元减少15万元，原因是所承担的专项工作经费变动和功能科目调整所做。

（3）其他组织事务支出（2013299）45.58万元，较上年85万元减少34.42万元，原因是所承担的专项工作经费变动和压缩预算支出所致。

（4）一般行政管理事务（2013602）5万元，较上年增加5万元，原因是机构改革，财政预算树形结构变更，区老干部活动中心老年大学教学开展专项经费5万元并入我单位预算所致。

（5）事业运行（2013650）187.87万元，较上年增加187.87万元，原因是机构改革，财政预算树形结构变更，2020年预算数据中并入了区老干部活动中心、区干休所两个单位的基本支出经费，其中区老干部活动中心88.54万元，区干休所99.33万元。

（6）其他共产党事务支出（2013699）5万元，较上年增加5万元，原因是机构改革，财政预算树形结构变更，区委考核办的目标责任考核工作经费5万元并入我单位所致。

（图4）

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。（如图5）

本部门2020年当年一般公共预算支出767.16万元，其中：

工资福利支出（301）607.88万元，较上年319.84增加288.04万元，原因是机构改革，人员增加，以及财政预算树形结构变更，2020年预算数据中并入区老干部活动中心、区干休所2个单位的预算数据。

商品和服务支出（302）133.95万元，较上年162.75减少28.8万元，原因是所承担的专项工作经费变动和压缩预算支出所致。

对个人和家庭的补助支出（303）24.13万元，较上年0元增加24.13万元，原因是机构改革，并入了原老干部局的老干部遗属生活费及相关业务经费13.69万元和区干休所1名离休干部的离休费等支出10.44万元。

资本性支出（310）1.2万元，较上年6万元减少4.8万元，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩预算支出所致

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（如图6）

本部门2020年当年一般公共预算支出767.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）443.43万元，较上年319.84万元增加123.58万元，原因是机构改革人员增加和养老保险单位配套今年列入各预算单位人员经费所致。

机关商品和服务支出（502）115.98万元，较上年162.75减少46.77万元，原因是所承担的专项工作经费变动和压缩预算支出所致。

机关资本性支出（一）（503）1.2万元，较上年6万元减少4.8万元，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩预算支出所致。

对事业单位经常性补助（505）182.42万元，较上年0元增加182.42万元，原因是机构改革，财政预算树形结构变更，2020年预算数据中并入了区老干部活动中心、区干休所两个单位的预算经费，其中区老干部活动中心93.54万元，区干休所88.88万元。

对个人和家庭的补助（509）24.13万元，较上年0元增加24.13万元，原因是机构改革，并入了原老干部局的老干部遗属生活费及相关业务经费13.69万元和区干休所1名离休干部的离休费等支出10.44万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.5万元，较上年3.9万元减少0.4万元（10%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严格压缩支出所致。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年因公出国（境）经费0万元持平，持平主要原因是2020年度及上年度均无因公出国（境）经费预算安排；公务接待费3.5万元，较上年3.9万元减少0.4万元（10%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严格压缩支出所致；公务用车运行费0万元，较上年公务用车运行费0万元持平，持平主要原因是2020年度及上年度均无公务用车运行维护费预算安排；公务用车购置费0万元，较上年公务用车购置费0万元持平，持平主要原因是2020年度及上年度均无公务用车购置费预算安排。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

2020年本部门一般公共预算会议费预算支出1.5万元，与上年2万元相比减少0.5万元，减少比例25%，减少原因是严格执行中央八项规定，继续控制会议次数和会议规模，减少会议费支出。

2020年本部门一般公共预算培训费预算支出2万元，主要是区老干中心老年大学的相关支出，与上年一般公共预算培训费预算支出30万元相比，减少28万元，减少比例93%，减少的主要原因是：财政预算压缩，2020年度未预算全区领导干部培训经费所致。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款767.16万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排63.26万元，较上年38.75万元增加24.51万元，主要原因是机构改革人员增加以及财政预算树形结构变更，2020年机关运行经费预算数据中并入了区老干部活动中心、区干休所2个单位的机关运行经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.老年大学：为适应老龄化社会，丰富老干部晚年生活，1994年2月26日，老干部局以书面形式向县委申请成立老年大学，我区老年大学自成立以来坚持以“老有所学，增长知识；老有所乐，服务社会；老有所为、健康长寿”为办学宗旨，力争做好区老年大学教学服务管理工作，曾开设过以《老年心理学》、《中西医老年卫生保健》、《历史》、《地理》、《法律》、《科技》、《花卉栽培》和《歌曲舞蹈》等课程为主的综合班、文学书画班、摄影班、计算机班、钢琴班等专业课程班，目前开设葫芦丝班、声乐班、民乐班、电声乐班四个专业班，年均报名学员200余人，以引导离退休老干部积极发挥正能量作用，南郑建设作出了积极贡献。

 第四部分  公开报表

（见附件2内容）

中共汉中市南郑区委组织部预算公开报表