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汉中市南郑区行政审批服务局
2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（汉中市南郑区行政审批服务局部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职责
根据《中共汉中市委办公室汉中市人民政府办公室关于印发<汉中市南郑区机构改革方案>的通知》（汉办字﹝2019﹞9号），行政审批局是区政府工作部门，为正科级。主要负责全区行政审批制度改革和政务服务工作，研究制定全区行政审批制度改革和政务相关政策措施并组织实施，协调解决有关全区行政审批制度改革的其他问题；指导镇（办）行政审批工作；依托区级政务服务平台，推进“互联网+政务服务”建设，负责区级行政审批、政务服务、公共资源交易工作方面信息化运用管理，推进信息共享，做好“一网通办”等有关工作。
（二）机构设置。
行政审批服务局内设综合股、审批股及网络信息股三个股室；下设南郑区行政服务中心。
二、2020年度部门工作任务
（一）深化行政体制改革，推进政务大厅建设创新政务服务方式。实现实体大厅和网上大厅建设；（二）创新政务服务方式，优化提升营商环境。继续推行窗口事项“无差别全科受理”，推行事项“综合窗口”服务模式，全力做实群众办事干部帮办代办；（三）优化提升营商环境提升诉求办件质量，规范民情直通车运行管理。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：
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序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
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1 |
汉中市南郑区行政审批服务局部门本级（机关） |
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2 |
汉中市南郑区行政服务中心 |
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四、部门人员情况说明（图1、图2 ）
截止2019年底，本部门人员编制19人，其中行政编制7人、事业编制12人；实有人员14人，其中行政3人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入336.19万元，其中一般公共预算拨款收入336.19万元,2020年本部门预算收入较上年减少22.06万元，下降10.66%，主要原因是本年度减少了专项经费预算；2020年本部门预算支出336.19万元，其中一般公共预算拨款支出336.19万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少22.06万元，下降10.66%，主要原因是由于本年度减少了专项经费预算所致。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款336.19万元，其中一般公共财政预算拨款收入336.19万元。2020年本部门财政拨款收入较上年减少22.06万元，下降10.66%，主要原因是减少了本年专项经费预算；2020年本部门财政拨款支出336.19万元，其中一般公共预算拨款支出336.19万元，2020年财政拨款支出较上年减少22.06万元，下降10.66%，主要原因是由于本年减少了专项经费预算所致。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出336.19万元。较上年减少22.06万元，下降10.66%，主要原因是由于本年减少了专项经费预算所致。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年一般公共预算支出336.19万元，其中：
政务公开审批（2010306）支出336.19万元,较上年22.06万元，减少6.1%，主要原因是网络维护费及民生热线话务费等项目已进入常态化，从而减少了专项经费预算所致。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出336.19万元，其中：
工资福利支出（301）163.59万元，较上年增加了43.42万元，增长26.54%，主要原因一是人员增加；二是工资基数上调。
商品和服务支出（302）172.60万元。较上年减少65.48万元，下降37.9%，主要原因是网络维护费及民生热线话务费等项目已进入常态化，从而减少了专项经费预算所致。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出336.19万元，其中：
机关工资福利支出（501）29.87万元，较上年增加了24.23万元，增长81.1%，主要原因一是人员增加；二是工资基数上调；三是2020年人员社会保险财政配套纳入本单位。
机关商品和服务支出（502）20.45万元。较上年增加了14.94万元，增长73.1%，主要原因一是人员增加，办公经费增加。二是增加了差旅费、系统维护费等项目支出。
对事业单位经常性补助（505）285.87万元，较上年减少了61.23万元，减少21.4%，主要原因是网络维护费及民生热线话务费等项目已进入常态化，从而减少了专项经费预算所致。
（四）政府性基金预算支出情况。
（1）本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（2）本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算0万元，较上年持平，持平的主要原因是坚持中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费预算0万元，较上年持平，原因是2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费预算0万元，较上年持平，持平的原因是2019年和2020年均无公务接待经费预算；公务用车购置费预算0万元，较上年持平，原因是2019年和2020年，本部门无公务用车购置经费预算；公务用车运行维护费预算0万元，较上年持平，原因是2019年和2020年，本部门无公务用车运行维护费预算。本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
2020年本部门当年会议费预算0万元，较上年持平，主要原因是2019年和2020年无会议费经费预算。本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出。
2020年本部门当年培训费预算支出0万元，较上年持平，主要原因是2019年和2020年无培训费经费预算。本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。本部门无2019年结转的财政拨款资产购置支出。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款336.19万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门2020年机关运行经费预算安排8.62万元，较上年减少4.41万元，主要原因是2019年行政审批局中途成立，除正常机关运行经费预算外，额外向财政申请5万元开办经费。本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
3.基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
第四部分 公开报表
（见附件2内容）
