一、部门主要职责

（1）贯彻执行有关工业和信息化的法律法规和政策，指导全县工业结构调整，推进工业和信息化融合；

（2）贯彻执行有关商业行业的法律法规和政策，培育发展和完善流通市场体系，监测、分析全县工商经济运行态势，编制并组织实施近期运行调控目标和措施，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；

(3)组织实施企业体制改革，推进现代企业制度建设,负责指导全县中小企业和非公有制经济的发展和建设工作；

(4)负责经贸系统的组织人事、劳动工资、思想政治和稳定工作，负责经贸系统内宣传、党建、精神文明建设、普法、综合治理和群众来信来访工作；

（5）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

（1）力争完成规上工业总产值238.5亿元，较2017年增长14%；

（2）力争新培育规模以上工业企业10户，预计完成工业增加值93亿元，增长10%；

（3）培育限额以上商贸流通企业15户，力争实现限上社会商品零售总额14.96亿元，增长16%；

（4）争取进出口贸易额达到5000万元；

（5）全区非公经济营业收入、总产值、工业产值、增加值增速在今年的基础上增长速度分别达到13%、13%、13%和12%;

 （6）园区工业总产值增长23%以上，达到80亿元以上，新入园企业6户，引资额6亿元以上。完成固定资产投资8亿元以上。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级预算和所属事业单位预算,

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

四、部门人员情况说明（如图1）

截止2017年底，本部门人员编制44人，其中：行政编制16人，事业编制28人；实有人员68人，其中行政19人，事业49人。单位管理的离休人员1人，遗属 13人。

                                （图1）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单位20万元以上的设备0台；2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款494.07万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年,区财政下达我部门收入总预算494.07万元（含：南郑区经济贸易局本级266.53万元，南郑区电子商务产业发展办公室19.13万元，南郑区城镇集体工业联合社65.63万元，南郑区经济信息站109.33万元，南郑区工业园区管理委员会办公室33.45万元），支出总预算494.07万元，其中：人员经费462.07万元，公用经费32万元，专项经费0元。

2017年，区财政下达我部门收入预算414.93万元，支出预算总计414.93万元，其中：人员经费381.13万元，公用经费20.8万元，专项经费13万元，本年度比上年度收支预算增加79.14万元，增长率19.1%,增加的主要原因是2018年新纳入南郑区电子商务产业发展办公室、南郑区城镇集体工业联合社、南郑区工业园区管理委员会办公室等3个下属事业单位。

(二)财政拨款收支情况。

2018年，本部门财政拨款收入预算494.07万元，财政拨款支出预算494.07万元， 2017年，本部门财政拨款收入预算414.93万元，财政拨款支出预算414.93万元，本年度比上年度财政拨款收支预算均增加79.14万元，增长19%，增加的主要原因是2018年新纳入南郑区电子商务产业发展办公室、南郑区城镇集体工业联合社、南郑区工业园区管理委员会办公室等3个下属事业单位。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况 。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年，本部门一般公共预算拨款收入494.07万元，一般公共预算拨款支出494.07万元，2017年一般公共预算拨款收入414.93万元，一般公共预算拨款支出414.93万元，本年度比上年度收支预算均增加79.16万元，增长19%，增加的主要原因是2018年新纳入南郑区电子商务产业发展办公室、南郑区城镇集体工业联合社、南郑区工业园区管理委员会办公室等3个下属事业单位。

2、支出按功能科目分类的明细情况。（如图2）

2018年区经贸局支出预算总额494.07万元，其中：

（1）2018年区经贸局本级支出预算的支出功能科目为一般公共服务支出-商贸事务，共计266.53万元，其中：

人员经费支出292.06万元，与上年度人员经费支出333.68万元相比，减少41.61万元，下降12.5%，减少的原因是在职人员退休。

公用经费支出17万元，与上年度公用经费支出6.89万元相比，增加了10.11万元，增长1.5倍，主要人均公用经费支出增加。

2018年专项经费0元，与2017年度专项经费13万元相比，减少13万元，减少的原因是取消了专项经费。

（2）2018年南郑区经济信息站的支出功能科目为一般公共服务支出-事业运行109.33万元，比2017年人员经费支出预算91.18万元增加18.15万元，增长19.9%，主要是调人3人增加。

（3）2018年南郑区工业园区管理委员会办公室的支出功能科目为一般公共服务支出-事业运行33.45万元，是2017年新纳入事业单位。

（4）2018年南郑区集体工业联合社的支出功能科目为资源勘探信息等支出-其他制造业支出65.63万元，是2017年新纳入事业单位。

     (5)2018年南郑区电子商务产业发展办公室的支出功能科目分类为商业服务业等支出-商业流通事务 19.13万元，是2017年新纳入事业单位。

                       支出按功能科目分类对比明细                

   单位：万元

（图2）

    2018年本部门一般公共预算拨款494.07万元， 2017年一般公共预算拨款414.93万元，本年度比上年度收支预算均增加79.16万元，增长19%，增加的主要原因是2018年新纳入南郑区电子商务产业发展办公室、南郑区城镇集体工业联合社、南郑区工业园区管理委员会办公室等3个下属事业单位。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年部门一般公共预算支出494.07万元。其中工资福利支出424.77万元，较上年261.42万元增加163.35万元，增长62.24%，主要原因是新纳入3个下属事业单位。商品服务支出32万元，较上年15.2万元增长16.8万元，增长112%，主要原因是新纳入3个下属事业单位。对个人和家庭补助37万元，较上年28.53万元增加8.47万元，增长29.69%，主要原因是新纳入3个下属事业单位。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算中，因公车改革单位未保留公务用车，公务用车购置费及运行维护费预算为0万元，公务接待费支出预算0.18万元，较2017年0.2万元减少0.02万元，下降10%，减少的原因是，严格执行中央八项规定，大力压缩“三公”经费支出，减少不必要的接待，降低接待标准。

2018年会议费支出预算0.69万元，较2017年0.8万元减少0.11万元，下降13.7%，下降原因主要是减少会议，压减一般性支出。培训费支出1万元，较2017年0.5万元增加0.5万元，增加50%，增加原因是下属单位南郑区工业园区管理委员会办公室预算支出1万元.

（七）机关运行经费安排情况.

2018年机关运行经费预算支出17万元，较2017年15.2万元增加1.8万元，增长11.8%，主要原因是因人均公用经费支出增加。

（八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）得国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会员费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。  

附表： 汉中市南郑区经贸局2018年部门综合预算公开报表

                                                                                          南郑区经济贸易局

                                               2018年3月14日