一、部门主要职责

以党的十九大精神为指引，充分发挥文化广电优势，健全文化公共服务体系，唱响唱准主旋律，传递正能量，打赢打好主动仗，讲好南郑故事，提升引导能力，丰富群众文化生活，为“四个南郑”建设提供了有力的文化支撑和浓厚的舆论氛围。

二、2018年年度部门工作任务

1.送戏下乡110场，全面完成落实政府购买服务任务。持续开展送文化下乡、送电影下乡、送图书下乡活动。实施公共文化辅导工程，打造自上而下的公共文化队伍人才培养平台，举办标准化建设、群众文化等培训班，提升基层文化队伍整体素质，指导基层开展各类群众文化活动；抓好全县重大节庆活动，加强文化的对外交流，积极参加中省市文化活动，全方位彰显南郑文化魅力，不断扩大南郑文化的影响力。

2.完善和提高公共文化服务体系，对创建省级文化先进县各项指标巩固提高，做好复验迎检工作，“两馆一站”免费开放到位，做好区图书馆新建项目筹备工作。

3. 广泛开展丰富多彩的群众文化活动。继续打造汉山歌会，使之成为南郑叫的响的文化品牌；创排汉调桄桄新剧目《红色交通线》；持续开展“全民阅读、书香南郑”活动，组织全民读书月、主题征文等活动，调动全民阅读的积极性，弘扬传播中华传统文化；县文化馆着手策划一个“群星奖”剧目。

4.加快推进3个镇得室内固定放映场所建设，积极探索镇级室内电影放映运行机制；加快室外固定电影放映点建设，在人口相对集中的重点集镇、移民安置点建成5个。

5.健全完善非遗保护项目、传承人、传习所、生产性保护基地“四位一体”保护传承体系，全面提升非物质文化遗产保护水平，进一步完善非遗保护名录体系，继续做好省级非遗申报工作，创造条件积极申报1个全国性非遗项目。

6.围绕中心工作、服务大局、唱响南郑好声音。充分发挥主流媒体的引领作用，以学习宣传贯彻党的十九大精神为主线，组织好“精准扶贫”、打好 “人文南郑、生态南郑、法制南郑、活力南郑”等主题宣传战役，唱准南郑好声音、讲好南郑故事。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门2018年的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

四、部门人员情况说明（如图1）

截止2017年底，本部门人员编制141人，其中行政编制15人，事业编制124人，工勤岗位2人；实有人员158人，其中行政18人，机关工勤2人，事业138人，单位管理的遗属12人（如下图）。

（图1）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1484.72万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1、收入预算：本年收入1484.72万元。与2017年度预算数1101.26万元相比上涨35%，主要是因为增加了桄桄剧团演职人员劳务费的专项资金，以及人员经费预算数增加。

2、支出预算：本年支出1484.72万元。与2017年度预算数1101.26万元相比上涨35%，主要是因为增加了桄桄剧团演职人员劳务费的专项资金，以及人员经费预算数增加。支出预算中包含所属单位（财政供养单位）支出预算。

（二）财政拨款收支情况。

2018年文广局财政拨款收入合计1484.72万元，支出预算合计1484.72万元。与上年度财政拨款收入1101.26万元和财政拨款支出1101.26万元相比，收支均增加383.46万元，增长35%。其主要原因是将桄桄剧团艺术班演职人员劳务费纳入2018年收支预算总额。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年文广局一般公共预算拨款1484.72万元，与上年度一般公共预算拨款1101.26万元相比，增加383.46万元，整体增长35%。其主要原因一是将桄桄剧团艺术班演职人员劳务费纳入文广局系统2018年收支预算总额；二是人员工资调资增加、机关运行经费标准提高，以及医保缴费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况（如图2）。

2018年文广局一般公共预算拨款支出共计1484.72万元，按功能科目分类类款级区分为文化体育与传媒—文化972.04万元，文化体育与传媒—新闻出版广播影视512.68万元，其中：

（1）人员经费1103.45万元，与2017年人员经费1013.16万元相比增加了90.29万元，主要是由于人员工资正常晋升及取暖费调标等所致。

（2）公用经费79万元，与2017年公用经费62.8万元相比增加了16.2万元，主要是由于今年公用经费标准提高所致。

（3）公车运行费2万元，与2017年公车运行费2万元相比持平。

（4）从非税收入中安排的支出6万元，与2017年非税收入相比减少了12.3万元，主要是因为广告收入减少，成本性支出相应减少。

（5）专项经费294.27万元，与2017年专项经费5万元相比增加了289.27万元，其主要原因是新增桄桄剧团艺术班演职人员劳务费专项纳入2018年收支预算总额。

（图2）

3、支出按经济科目分类的明细情况（如图3）。

2018年文广局支出预算1484.72万元，按部门经济科目分类，具体明细如下：

（1）工资福利支出1037.17万元。主要是基本支出中人员经费支出，与上年工资福利支出942.99万元相比，增加了84.58万元，主要是由于人员工资正常晋升等所致。

（2）商品和服务支出381.27万元，与去年商品和服务支出82.9万元相比，增加了298.37万元，主要是由于将剧团艺术班演职人员劳务费列入年度预算所致。

（3）对个人和家庭的补助66.28万元，与去年对个人和家庭的补助70.37万元相比减少了4.09万元，主要是由于将独生子女费及保留补贴纳入工资福利支出所致。

（图3）

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算数3.1万元，较上年同期预算5.24元，减少2.14万元，下降41％，其中：公务接待费1.1万元、较上年同期预算1.2万元,减少0.1万元，下降8.3％，公务用车购置及运行费2万元，较上年同期预算4.04万元,减少2.04万元，下降50％（主要是由于深入贯彻中央八项规定，压缩公务用车运行费所致。），因公出国（境）费预算0万元，较上年同期预算0万元持平。会议费0.9万元，培训费2.1万元，与上年相比基本持平。“三公”经费较上年下降41 ％, 主要是严格执行中省市区各项规章制度，建立健全厉行节约、严格执行公务接待标准、反对浪费长效工作机制和压缩公务用车运行费所致。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年度文广局机关运行费15万元。严格按照年度预算公用经费及非税收入成本性支出，主要用于机关办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。与2017年度机关运行费25.6万元相比下降41%，主要是因为严格执行上级有关压减经费开支文件精神，以及非税收入成本性支出减少。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

附表：南郑区文化广电局2018年部门综合预算公开报表

南郑区文化广电局