2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

南郑区农业局是县政府主管全县农业工作的职能部门，内设办公室、产业脱贫办、畜牧科、 园区办、种植业科 、农业信息与法制科教科、监察室共7个科室。下设12个二级农业技术预算单位。主要职责：（一）贯彻执行国家和省、市、县有关农业和农村经济发展的方针、政策，调研拟定县域农业发展政策措施；组织落实农业结构调整规划，推进农业产业化经营，促进增加农民收入；拟定农业开发规划，引导合理配置农业资源。（二）负责组织实施农业行政执法，维护农业生产秩序。（三）拟定县域农业和农村经济发展战略，中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施；负责种植业、畜牧业和园艺业的生产和开发，组织开展农业查灾、抗灾和救灾防灾工作。（四）制定农业教育、农业技术推广应用、农业科技队伍建设发展规划并负责实施。（五）参与推进深化农村经济体制改革，指导农村社会服务体系、合作经济组织建设。（六）组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作。（七）负责农业机械作业管理，安全监理和农业机械化推广工作。（八）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年，我局将认真贯彻党的十九大和中央一号文件精神，落实省委“五新”战略及中省农业农村工作会议精神，以深入推动农业供给侧结构性改革、稳步推进农业现代化为主线，以主导产业发展、产业脱贫工作和农村集体产权制度改革为抓手，全面实施乡村振兴战略，奋力追赶超越。重点做好以下几项工作：（一）强力推进产业扶贫，助力群众增收；（二）稳步推进粮油生产，强力推进优势主导产业转型升级；（三）加快现代农业园区建设，推进一二三产融合；（四）构建新型农业经营体系，加快适度规模经营；（五）深化农村集体产权制度及“三变”改革，促进农民增收；（六）加强农业面源污染防控治理工作；（七）强化创新驱动，增强农业科技支撑力。（八）扎实开展动植物疫病防治、农产品质量安全监测工作，强化农业综合执法；

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有13个，包括：

四、部门人员情况说明

 截止2017年底，本部门人员编制338人，其中行政编制18人、事业编制320人；实有在职人员349人，其中行政18人、事业331人。单位管理的离休人员1人，单位管理的遗属65人。

南郑区农业局部门人员构成情况图示：

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

 截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆14辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

 2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3076.35万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年，财政下达部门收入总预算3076.35 万元。下达部门支出总预算共计 3076.35 万元，较2017年部门收支预算2635.78万元增加440.57万元，增幅约14.32%，主要是将下属单位区农经站、区家畜良种推广站预算一并纳入部门公开范围以及人员工资调资增加、机关运行经费标准提高、专项经费预算和医保缴费预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年部门财政拨款收支预算3076.35万元，较2017年部门财政拨款收支预算2635.78万元增加440.57万元，增幅约14.32%，主要是将下属单位区农经站、区家畜良种推广站预算一并纳入部门公开范围以及人员工资调资增加、机关运行经费标准提高、专项经费预算和医保缴费预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年本部门一般公共预算当年拨款收入3076.35万元，一般公共预算拨款支出3076.35万元，较2017年一般公共预算拨款2635.78万元增加440.57万元，增幅约14.32%，主要是将区农经站和区家畜良种站预算纳入预算范围以及正常人员工资调资增加、机关运行经费标准提高、专项经费预算和医保缴费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年农业局一般公共预算财政拨款支出3076.35万元，比2017年一般公共财政预算拨款增加440.57万元，增幅约14.32%，增幅原因主要是将区农经站和区家畜良种站预算纳入预算范围以及正常人员工资调资增加、经费标准提高、专项经费预算增加。详见下表：

单位：万元

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算3076.35万元比2017年增加440.57万元，增长14.32%，按经济科目分类，其中：工资福利支出2488.14万元，较上年增加288.99万元，增幅11.6%，商品服务支出180.50万元，较上年增加31.25万元，增幅17.3%，对个人和家庭的补助支出308.61万元，较上年增加21.23万元，增幅6.88%，主要增幅原因是将区农经站和区家畜良种站预算纳入预算范围以及正常人员工资调资增加、新增专项业务经费支出预算、机关运行经费标准提高等政策性增加。详见下表：

单位：万元

（四）政府性基金预算支出情况。

  本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

  2018年我部门“三公”经费预算3.52万元，其中：因公出国出境费用0元，公务车辆运行维护费用预算2.0万元与上年持平，新增公务接待费用预算1.52万元，增加原因是将下属区农经站纳入部门预算以及部门单位正常接待上级工作检查支出；本年新增会议费预算5.55万元，培训费预算4.60万元，会议费培训费增加的原因主要是部门各单位需组织召开农业产业脱贫观摩会、技术培训会以及开展职业农民及农民技术员培育等所产生的相关费用。

（七）机关运行经费安排情况。

  2018年预算机关运行经费11.0万元较上年增加1.8万元，主要是2018年提高了人均公用经费标准。

（八）政府采购情况。

  2018年本部门政府采购预算共90.98万元，其中政府采购货物类预算90.98万元，主要用于部门相关单位采购办公设备用品，区畜牧中心采购疫病防控专用材料、区农经站采购产权制度改革证书、家畜良种站采购饲料等材料用品，政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

 财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

附表（链接）：汉中市南郑区农业局2018年部门综合预算公开报表

                       汉中市南郑区农业局

                        2018年3月14日