一、部门主要职责

（一）贯彻执行土地管理、矿产资源管理法律、法规和政策；组织实施编制全区土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法。（二）组织编制和实施全区国土规划、土地利用总体规划、补充耕地规划和国土资源其它专项规划、年度计划；（三）负责对区域内违法国土资源法律法规行为的监督检查，调处各类权属纠纷，查处各类违法案件；（四）拟定全区耕地特殊保护政策和鼓励耕地开发的政策、措施，组织实施土地用途管制和基本农田保护；（五）负责全区地籍地政管理工作，承办由区人民政府审批的国有和集体土地的确权、登记、发证的审核工作；（六）组织实施全区土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易、政府收购、储备；（七）负责全区范围内建设项目用地的统一征地管理；（八）组织实施全区地质勘查、矿产资源开发、利用和保护；（九）承担全区矿产资源储量管理工作；（十）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹。

二、2018年年度部门工作任务

    一要统筹抓好耕地保护工作; 二要统筹抓好土地批供管工作; 三要统筹抓好矿政管理工作; 四要统筹抓好地质环境管理工作; 五要统筹抓好执法监察工作; 六要统筹推进不动产登记改革工作; 七要统筹抓好利民惠民工作; 八要统筹抓好基础性工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算包括南郑区国土局本级（机关）预算和3个所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

备注：南郑区国土资源交易中心和南郑区不动产登记交易服务中心2018年部门预算纳入南郑区人民政府统一征地拆迁办公室，两个单位只涉及2018年度非税收入安排支出。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制275人，其中行政编制23人、事业编制252人；实有人员275人，其中行政23人、事业252人。

     南郑区国土资源局人员构成情况（图1）：

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备3台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2311.21万元，政府性基金预算拨款为0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）部门收支预算总体情况。

2018年部门收入总预算2311.21万元，部门支出总预算2311.21万元。2017年部门财政预算收入支出2002.10万元，同比增加309.11万元，增长15%。增加主要原因：一是增加我单位16个国土所和土地监察大队土地、矿产资源执法监察、地质灾害防治、汛期排查等方面的工作经费；二是2018年的专项资金较多增加了我单位年度土地变更调查、土地治理规划、卫片执法等工作经费。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款预算收入支出2311.21万元，2017年财政预算收入支出2002.10万元，同比增加309.11万元，增长15%。增加主要原因：一是增加我单位16个国土所和土地监察大队土地、矿产资源执法监察、地质灾害防治、汛期排查等方面的工作经费；二是2018年的专项资金较多增加了我单位年度土地变更调查、土地治理规划、卫片执法等工作经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算支出2311.21万元，2017年支出预算2002.10万元，比上年增加309.11万元，增长15%。增加的原因是2018年涉及的易地移民搬迁腾退复垦、土地资源现场规划勘察等项目增加导致2018年预算有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年本部门支出预算的支出功能科目为：科学技术支出—技术研究与开发100万元，与上年相比增加100万元，增减100%，增加的原因是2018年我单位的年度土地变更调查、地质灾害“十有县”建设和年度卫片执法等工作经费；农林水支出—扶贫91.01万元，与上年相比增加91.01万元，增加100%，增加的原因南郑区移民（脱贫)搬迁工作办公室划归我单位预算所致；国土海洋气象等支出—国土资源事务2120.2万元，与上年相比增加118.1万元，增加5%，增加原因是我单位16个国土所和土地监察大队土地、矿产资源执法监察、地质灾害防治、汛期排查等方面的工作经费。其中：

（1）人员经费1780.2万元，与2017年人员经费1581.29万元相比增加了199.91万元，增长12%，主要是由于南郑区移民（脱贫)搬迁工作办公室划归我单位预算及政策性增资所致。

（2）公用经费380.96万元，与2017年公用经费312.60万元相比增加了68.36万元，增长21%，主要是由于2018年公用经费标准提高所致。

（3）专项经费100万元，与2017年专项经费113万元相比减少了13万元，下降11%，其主要原因是专项工作减少所致。(图2)

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年支出预算2311.21万元万元，按经济科目分类明细如下：

（1）工资福利支出1780.2万元。2017年预算1581.29万元，同比增加199.91万元，增加12%，增减原因是南郑区移民（脱贫)搬迁工作办公室划归我单位预算及政策性增资所致。

（2）商品和服务支出380.96万元，与上年商品和服务支出312.60万元相比增加68.36万元，增加21%，增加原因是办公经费增加。

（3）对个人和家庭的补助97.05万元，与上年对个人和家庭的补助100.21万元相比减少3.16万元，减少3%，主要是由于政策性减少独生子女费及单位2位职工去世减少医保金所致。

（4）资本性支出53万元，与上年资本性支出8万元相比增加45万元，增加506%，增加原因是：2018年涉及的易地移民搬迁腾退复垦、土地资源现场规划勘察等项目资金增加。

                      (图3)

    （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费支出预算0.96万元（公务接待费支出0.96万元）与上年 “三公”经费支出预算0.72万元（公务接待费0.72万元）相比增加0.24万元，增加33%，主要原因是南郑区移民（脱贫)搬迁工作办公室划归我单位预算，增加了我单位的接待费基数；2018年会议费预算1.85万元，2017年会议费1.99万元，2018年预算比2017年减少0.14万元，同比减少7%，主要是厉行节约开支减少；2018年培训费0万元与2017持平。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年预算机关运行经费11.5万元，其中：办公经费1.5万元，印刷费1万元，水费1万元，电费2.69万元，邮电费0.5万元，差旅费0.3万元，维修（护）费0.6万元，会议费1.85万元，公务接待0.72万元，劳务费0.2万元，其他交通费0.64万元，其他商品和服务支出0.5万元，与上年持平无增减。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共57.58万元，其中政府采购货物类预算50万元、政府采购服务类预算7.58万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

附件：南郑区国土资源局 2018年部门综合预算公开报表 

汉中市南郑区国土资源局

2018年3月14日