一、部门主要职责

（一）、贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策，深化人力资源和社会保障制度改革。

（二）、负责《公务员法》的贯彻落实，做好全县国家机关公务员职位设置管理和公务员及其他行政事业单位干部职工的录用、培训、教育、考核、管理、奖惩、交流工作。
    （三）、负责办理县政府党组管理的行政事业单位领导干部职务任免事宜。负责全县军转干部安置及企业军转干部的维稳解困工作。
    （四）、负责全县人力资源开发、配置、人才交流、人事代理工作，做好人才队伍的建设。负责专业技术人员管理和专业技术职称考、评、聘年度考核及继续教育工作。
    （五）、负责依法做好劳动保障监察和劳动人事争议案件的仲裁工作，完善劳动关系协调机制。

（六）、贯彻落实促进就业各项政策，做好人力资源市场管理、劳动者职业技能培训、职业准入制度的推行和就业再就业工作，保持全县就业形势稳定。
    （七）、依法做好社会保障工作。负责机关、事业单位和企业职工的养老保险、失业保险、医疗保险及工伤保险、生育保险、农村社会养老保险工作，负责各项社会保险基金的征收、管理、发放工作。
    （八）、负责全县工资收入分配制度改革工作。做好企业工资分配宏观管理，做好机关、事业单位工作人员工资、福利及离退休人员相关待遇审核审批管理工作。
    （九）、负责全县行政机关及政府序列事业单位干部档案管理。

二、2018年年度部门工作任务

（一）、全力促进就业创业。落实就业创业政策，统筹做好重点群体就业工作，促进创业带动就业，确保完成就业目标任务，完善公共就业和人才服务，加强职业技能培训，打好脱贫攻坚战。

（二）、深化社会保险改革。推进养老保险制度改革，完善失业保险制度建设，推进医疗、生育保险改革，理顺工伤保险政策，落实社会保险待遇，加强基金监管，提升经办服务能力。

（三）、实施人才强区战略。深化职称制度改革，加强专业技术人才队伍建设，加强技能人才队伍建设，做好引才引智工作。

（四）、稳步推进人事制度改革。加强公务员队伍建设，深化事业单位人事制度改革，做好军队转业干部安置及管理服务工作。

（五）、完善工资收入分配制度。深化机关事业单位工资制度改革，深化企业工资收入分配制度改革。

（六）、构建和谐稳定劳动关系。健全劳动关系协调机制，继续做好为农民工服务工作，提升劳动人事争议处理效能，加强劳动保障监察执法。

（七）、加强综合性基础性工作。加快“人社信息化”建设，深入推进依法行政和法治人社建设，严格落实全面从严治党，不断加强自身建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有6个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制132人，其中行政编制30人、事业编制102人；实有人员123人，其中行政编制30人、事业编制93人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。办公大楼一处，价值2336.92万元，公务用车4辆，价值50.58万元，其他固定资产115.01万元。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1005.72万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年部门总体预算收入1005.72万元，支出1005.72万元。

较上年部门总体预算收支906.97万元，增加98.75万元,增长10.89% 。主要是因为人员工资福利、公用经费及专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年部门财政拨款收入1005.72万元，支出1005.72万元。

较上年部门财政拨款收支906.97万元，增加98.75万元，增长10.89% 。主要是因为人员工资福利、公用经费及专项业务经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年部门一般公共预算拨款收入1005.72万元，支出1005.72万元。

较上年部门一般公共预算拨款收支906.97万元，增加98.75万元，增长10.89% 。主要是因为人员工资福利、公用经费及专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年部门一般公共预算拨款支出1005.72万元。按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分本部门一般公共预算拨款支出中人员经费、公用经费、专项业务经费的情况如下表：

                                   （单位：万元）

人员经费较上年754.87万元，增加39.33万元，增长5.21% ，主要原因是人员工资福利增加；公用经费较上年49.20万元，增加了11.3万元，增长22.97% ，主要是因为人头费标准增加；专项业务经费较上年96万元增加12.35万元，增长12.86% ，主要是劳服局、社保中心、城居中心、退干所专项业务经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年部门一般公共预算拨款支出1005.72万元。按经济科目分类：工资福利支出795.22万元；商品和服务支出167.35万元；对个人和家庭的补助43.15万元。

较上年一般公共预算拨款支出906.97万元，增加98.75万元，增长10.89% 。主要是因为人员工资福利、公用经费及专项业务经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年，本部门三公经费预算6.1万元，其中:因公出国（境）费用0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费6.1万元。较上年11.64万元，减少5.54万元，下降47.59% ，下降的主要原因是严格执行中央八项规定，树立勤俭节约意识，进一步优化支出结构，大力压缩三公经费支出。

2018年本部门会议费预算2.1万元，较上年4.97万元，减少2.87万元，下降57.75% ，下降原因是严格压缩会议次数，减少会议支出；2018年本部门培训费预算3万元，较上年0万元，增加3万元，上涨100% ，上涨原因是劳服局预计业务技能培训量增加。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费60.5万元，与上年57.2万元相比增加3.3万元,上涨了5.77% 。上涨的主要原因是人员工资和水电、印刷费用等商品和服务支出费用增加。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共31.96万元，其中政府采购货物类预算31.96万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

附表（链接）:南郑区人力资源和社会保障局2018年部门综合预算公开报表

南郑区人力资源和社会保障局

2018年3月14日