南郑区文学艺术界联合会

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

一是贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，繁荣和发展文学艺术事业；

二是组织全区作家、艺术家深入生活、深入群众、积极探索、努力创作，在全面繁荣文艺创作的基础上，精心组织、指导高质量的文艺精品的创作；

三是指导和协调文学艺术界各专门家协会开展理论研究、作品讨论、文艺演出、书画展览等多种形式的文艺活动和群众文化活动，活跃人民群众的文化生活；

四是通过多种形式，培育和扶植新的文艺人才；

五是编辑和出版综合性文艺刊物和文化丛书，为艺术工作者提供园地；

六是与区内外文艺界发展联谊关系，建立友好往来，多渠道、多层次地开展文化交流活动；

七是完成区委交办的其它工作任务。

二、2018年年度部门工作任务

2018年文联工作要以党的十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实中央和省市县关于繁荣发展社会主义文艺和加强改进党的群团工作的重大部署，狠抓文联及所属文艺家协会的自身建设和文艺队伍建设，培育文艺人才、巩固文艺成果，创新文艺发展活力；以《南郑文艺》刊物为阵地，深入挖掘、广泛宣传人文南郑魅力；开展各类文艺活动不少于15场次。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，无下属单位。

纳入本部门2018年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明（如图1）

截止2017年底，本部门人员编制4人，实有人员3人，为参照公务员管理的事业单位。

                    （图1）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门无共有车辆和单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆和单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款29.41万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年，区财政下达我部门收入预算29.41万元，支出预算共计29.41万元。

2017年，区财政下达我部门收入预算37.16万元，支出预算共计37.16万元。

2018年收支预算较上年减少7.75万元，对比减少20 %。由于我单位2017年下半年缺编1人（正科级），故人员工资、公用经费均相应有所减少。

(二）财政拨款收支情况。

2018年，我部门财政拨款收入预算29.41万元，万元，财政拨款支出预算29.41万元。2017年，财政拨款收入预算37.16万元，财政拨款支出预算37.16万元。

2018年财政拨款收支预算较上年减少7.75万元，对比减少20%。由于我单位2017年下半年缺编1人（正科级），故人员工资、公用经费均相应有所减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年，我部门一般公共预算拨款收入预算29.41万元，支出预算29.41万元。与2017年一般公共预算拨款收入预算37.16万元，支出预算37.16万元相比，收支均减少7.75万元，对比减少20 %。主要是由于人员调出人员经费、公用经费等减少所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况（如图2）。

2018年本部门本级支出预算的支出功能科目为一般公共服务支出—宣传事务，共计29.41万元，其中：

(1)人员经费支出19.91万元，与上年度人员经费支出26.56万元相比，减少了6.65万元，主要是由于人员调出人员经费减少所致。

(2)公用经费支出1.5万元，与上年度公用经费支出1.6万元相比，减少了0.1万元，主要是由于人员调出公用经费减少所致。

(3)专项经费支出8万元，与上年度专项经费支出9万元相比，减少1万元，主要是由于专项经费支出压缩。

                  （图2）

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年，区财政下达我部门预算支出29.41万元。

（1）工资福利支出18.9万元，与2017年工资福利支出24.97万元相比，减少了6.07万元，主要是由于人员调出人员经费减少所致。

（2）商品和服务支出9.5万元，与2017年商品和服务支出10.6万元相比，减少了1.1万元，主要是由于我单位严格按照中央八项规定要求，控制经费开支所致。

（3）对个人和家庭的补助支出1.01万元，与2017年对个人和家庭的补助支出1.59万元相比，减少了0.58万元，主要是由于人员调出医保金减少所致。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

     2018年，区财政下达我部门“三公”经费支出预算数0.5万元，与2017年预算0.6万元相比下降0.1万元，下降17%，主要原因是严格执行中央八项规定。其中：公务接待费0.5万元，较上年0.6万元相比下降0.1万元，下降17%，下降的主要原因是我单位2018年将更加严格的执行中央八项规定，严格控制公务接待费用；公务用车购置及运行费0 元，与2017年0元相比持平；因公出国（境）费0元，与2017年0元相比持平。

2018年，区财政下达我部门会议费支出预算数为0.3万元，与去年预算相比持平。

2018年，区财政下达我部门培训费支出预算数为0万元，与去年预算相比无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年区文联机关运行经费预算合计1.5万元，比上年度机关运行经费1.6万元减少0.1万元，减少比例为6％，原因是本年度在编在岗人员3人，比上一年度减少1人，故公用经费相应减少。车辆经费：本年度安排车辆经费0万元，与上年相同。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共4.2万元，其中政府采购货物类预算4.2万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

附表（链接）：南郑区文学艺术界联合会2018年部门综合预算公开报表 

汉中市南郑区文联

2018年3月14日