一、部门主要职责

（一）依法行使统计调查、统计报告、统计监督等职能。（二）完成国家统计调查任务，执行国家统计标准，执行全国统一的基本统计报表制度。（三）制定全区统计调查计划及方案，指导和协助区内中、省驻区单位和地方单位的统计工作，检查监督统计法律法规的实施。（四）负责组织重大的国情国力普查和实施大量经常性调查和专项调查工作。（五）组织全区国民经济核算工作，对全区国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析，统计预测和统计监督，向区委区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。（六）统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期公布全区国民经济和社会发展的统计信息。（七）指导区级各部门、各乡（镇）统计工作及各基层单位的统计工作，培训基层统计人员，负责组织全区统计人员技术职称报考工作。（八）承办区委区政府交办的其他事项。 

二、2018年年度部门工作任务

2018年南郑区统计局主要工作任务：一是完成常规统计工作。二是完成专项统计工作。三是认真实施全国第四次经济普查工作，完成机构组建、经费落实、宣传动员、“两员”选聘、业务培训等工作。四是完成2017年区域经济监测工作。五是完成统计法治工作。六是完成统计服务工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算为南郑区统计局本级（机关）预算（包含南郑区社会经济调查中心、南郑区社会经济普查中心两个未独立核算的全额拨款事业单位预算），无所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

四、部门人员情况说明（如图1）

截止2017年底，本部门人员编制28人，其中行政编制10人、事业编制18人；实有人员34人，其中行政12人、事业22人。单位管理的离退休人员0人，遗属人员2人。

                                 （图1）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万以上的设备0台(套).2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套).

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款279.33万元,政府性基金预算当年拨款为0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

本部门2018年预算总体收入279.33万元,较2017年预算总体收入270.83万元增加了8.5万元，增长3.14%，增加原因是人员工资上调和公用经费增加。本部门2018年预算总体支出279.33万元,较2017年预算总体支出270.83万元增加了8.5万元，增长3.14%，增加原因是人员工资上调和公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

本部门2018年财政拨款收入279.33万元,较2017年财政拨款收入270.83万元增加了8.5万元，增长3.14%，增加原因是人员工资上调和公用经费增加。本部门2018年财政拨款支出279.33万元,较2017年财政拨款支出270.83万元增加了8.5万元，增长3.14%，增加原因是人员工资上调和公用经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门2018年一般公共预算收入279.33万元,较2017年预算收入270.83万元增加了8.5万元，增长3.14%，增加原因是人员工资上调和公用经费增加。本部门2018年一般公共预算支出279.33万元,较2017年预算支出270.83万元增加了8.5万元，增长3.14%，增加原因是人员工资上调和公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况（如图2）

2018年区统计局部门功能科目支出分类为一般公共服务支出—统计信息事务，共计279.33万元，比上年一般公共服务支出—统计信息事务270.83万元增加了8.5万元，增长3.14%，增加原因是人员工资上调和公用经费增加。具体明细如下：

(1)人员经费230.33万元，较2017年人员经费205.03万元相比，增加了25.3万元，增长12.34%，主要是由于人员增加和人员工资正常晋升所致。

(2)公用经费17万元，较2017年公用经费12.8万元相比，增加了4.2万元，增长32.81%，主要是由于2018年公用经费人均标准增加所致。

(3)专项资金32万元，较2017年专项经费53万元相比，减少21万元，下降39.62%，主要是由于专项工作减少所致。

（图2）

3、支出按经济科目分类的明细情况（如图3）

2018年区统计局支出预算279.33万元，按部门经济科目分类，具体明细如下：

(1)工资福利支出217.86万元，较2017年工资福利支出192.93万元相比，增加24.93万元，增长12.92%，主要是由于人员增加和人员工资正常晋升所致。

(2)商品和服务支出49万元，较2017年商品和服务支出65.8万元相比，减少16.8万元，下降25.53%，主要是由于专项工作减少所致。

(3)对个人和家庭的补助12.47万元，较2017年对个人和家庭的补助12.1万元相比，增加了0.37万元，增长3.06%，主要是由于医保金增加。

（图3）

属于一般公共预算拨款支出共279.33万元较上年270.83万元增加8.5万元,增加了3%,增加主要原因是人员工资上调和人员经费增加所致。

（四）政府性基金预算支出情况。

 本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

 本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

本部门2018年“三公”经费预算数1.7万元。其中：公务接待费1.7万元，较上年度1.9万元下降0.2万元，下降比例11%；公车用车购置及运行费0元，与上年度持平；因公出国（境）费为0元，与上年度持平。三公经费较上年度1.9万元下降0.2万元，下降比例11%。下降主要原因是本部门严格执行中央八项规定，进一步规范财务管理制度,加大了内部控制,降低了三公经费的支出。

会议费预算数1.5万元,较上年0.2万元增加1.3万元,增加比例86%.增加主要原因是实施全国第四次经济普查机构组建,宣传动员,“两员”选聘等工作。

培训费预算5万元，较上年3万元增加2万元，增加比例66.67%，增加主要原因是实施全国第四次经济普查，对“两员”和普查业务等培训工作。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门机关运行费17万元。较上年12.8万元增加4.2万元，增长32.81%。增加原因是统计业务工作量和扶贫工作任务量增加。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。