南郑区红十字会

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字会标志使用办法》宣传和执行工作； 

2、开展备灾、救灾工作； 

3、在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展卫生救护知识培训工作； 

4、开展捐献造血干细胞、无偿献血的宣传动员、组织、表彰奖励工作； 

5、开展社会救助及相关服务工作； 

6、依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献和艾滋病宣传教育工作； 

7、开展红十字青少年活动和红十字志愿服务活动； 

8、完成人民政府委托工作任务。

二、2018年年度部门工作任务。

1、完成无偿献血、人体组织捐献、造血干细胞捐献、艾滋病宣传教育、救灾、救助、救护，仓库租赁。

2、完成红十字会员代表大会及换届选举会议。

三、部门预算单位构成。

2018年预算为单位本级预算，无下属单位。

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明。

截止2017年底，本部门人员编制4人，其中事业编制4人；实有人员4人，无离退休人员（如下图）。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明。

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明。

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款35.5万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年预算收入35.5万元，较上年增加3.29万元，增加10.2%。支出预算35.5万元，较上年增加3.29万元，增加10.2%。本年预算收支增加的原因主要是：一是人员工资、医疗费补助、公务费增加2.29万元，增加8.4%。二是专项经费增加1万元，增加20%。

（二）财政拨款收支情况。

2018年预算收入35.5万元，较上年增加3.29万元，增加10.2%。支出预算35.5万元，较上年增加3.29万元，增加10.2%。本年预算收支增加的原因主要是：一是人员工资、医疗费补助、公务费增加2.29万元，增加8.4%。二是专项经费增加1万元，增加20%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款支出预算35.5万元，较上年增加3.29万元，增加10.2%。增加的原因是：一是财政供养人员工资、医疗费补助、公务费增加2.29万元，增加8.4%。二是财政专项经费增加1万元，增加20%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）红十字事业（2081601）支出预算29.5万元，较上年增加2.29万元，增加8.4%。增加的原因是人员工资正常增加、公务费标准提高和医疗费补助增加。

其中：工资福利支出24.2万元，较上年增加1.87万元，增加8.3%。增加的原因是人员工资正常增加。公用经费预算4万元，较上年增加0.4万元，增加11.1%。增加的原因是公务费标准提高。对个人和家庭的补助支出预算1.3万元，较上年增加0.02万元，增加1.6%。增加的原因医疗费补助增加。

（2）其他红十字事业（2081699）支出预算6万元，较去年增加1万元，增加20%。增加的原因是2018年南郑区红十字会将召开会员代表大会支出纳入本年预算（按二类会议预算）。该预算支出为专项经费预算支出。

   3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）工资福利支出预算24.2万元，较上年增加1.87万元，增加8.3%。增加的原因是人员工资正常增加。

（2）商品服务支出预算10万元，较上年增加1.4万元，增加16.3%。其中：

 公用经费预算4万元，较上年增加0.4万元，增加11.1%。增加的原因是公务费标准提高。

 专项经费2018年预算6万元，较上年增加1万元，增加20%。增加的原因是2018年南郑区红十字会将召开会员代表大会支出纳入本年预算（按二类会议预算）。

（3）对个人和家庭的补助支出预算1.3万元，较上年增加0.02万元，增加1.6%。增加的原因医疗费补助增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年一般性支出预算编制“三公”经费3.8万元，较上年下降0.02万元，下降1.1%。其中：

1、本年无因公出国（境）预算。

2、公车运行费（租用费）预算2万元，与上年度一致。  

3、公务接待费预算0.2万元，较上年度下降0.8万元，下降80%。下降的主要原因是严格执行中央八项规定，树立勤俭节约意识，进一步优化支出结构，大力压缩三公经费等支出。

4、会议费预算1.6万元，较上年度会议费增加0.78万元，增加95%的原因为2018年南郑区红十字会将召开会员代表大会支出纳入本年预算（按二类会议预算）。

5、本年无培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年财政预算红十字会机关运行经费4万元比去年增加0.4万元，增加11%。增加原因为公务费标准提高。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

附表（链接）：

南郑区红十字会2018年部门综合预算公开报表

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二〇一八年三月十四日