一、部门主要职责

负责指导、协调全区文物、旅游管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等业务工作；研究处理文物、旅游保护的重大问题；履行文物、旅游行政执法监督职责等。

二、2018年年度部门工作任务

 加快区文物旅游执法支队组建工作，创新工作机制，发挥综合管理职能，积极构建“1+3”综合执法模式。加强对全域旅游示范市创建工作协调指导，落实细化年度创建任务，建立健全创建档案资料；深入推进“两山两湖一中心”的旅游发展格局，加快黎坪、南湖、红寺湖、龙头山等重点旅游项目建设；加强旅游市场监管及宣传促销；加快发展智慧旅游，建成区旅游大数据中心和应急监控系统，完善数据采集和信息服务体系，对3A级以上景区及主要乡村旅游环线（点）进行实时监控，实现与国家、省、市和相关部门的互联互通。

 制定并实施支持配合全域旅游发展的政策性文件。旅游统计全覆盖，旅游信息、数据共享。落实假日值班制度。开展旅游环境卫生清理工作，确保本辖区内环境卫生整洁，没有游客投诉，没有任何不安全事故发生。重大节庆活动，利用宣传栏、网站和内部刊物等信息载体，加强全域旅游示范市创建工作的宣传，营造浓厚氛围，提高南郑旅游的知名度和美誉度。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

四、部门人员情况说明（如图1）

截至2017年12月31日，本部门人员编制57 人，其中行政编制12人、事业编制45人；实有人员63人，其中行政14人、事业49人。单位管理的离退休人员0人，遗属4人。

（图1）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

车辆情况说明：2018年3月将现代特纳卡越野车1辆，按照区国资局《关于区旅游发展委员会处置公务车辆的批复》有关要求，由区国资局按国有资产处置有关程序，进行了报废。后期，我局将立即着手在财务及行政事业单位资产管理信息系统中核减，下账。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款473.35万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年收入总预算：473.35万元。比2017年收入预算419.81万元，增加53.54万元，增加12.75%。2018年总支出：473.35万元。比2017年总预算支出419.81万元，增加53.54万元，增加12.75%。主要原因是人员经费增加43.24万元（2017年63人调资）、公用经费增加7.50万元（在2017年基础上公用经费每人增加1000元）、医保金费用增加2.80万元（年医保申报基数增加，导致财政医保配套资金增加）。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款预算收入473.35万元，比2017年财政拨款预算收入419.81万元，增加53.54万元，增加12.75%。财政拨款预算支出：473.35万元，比2017年财政拨款预算支出419.81万元，增加53.54万元，增加12.75%。主要原因是人员经费增加43.24万元（2017年63人调资）、公用经费增加7.50万元（在2017年基础上公用经费每人增加1000元）、医保金费用增加2.80万元（年医保申报基数增加，导致财政医保配套资金增加）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算财政拨款收入473.35万元，比2017年财政拨款预算收入419.81万元，增加53.54万元，增加12.75%。财政拨款支出：473.35万元，比2017年财政拨款支出419.81万元，增加53.54万元，增加12.75%。主要原因是人员经费增加43.24万元（2017年63人调资）、公用经费增加7.50万元（在2017年基础上公用经费每人增加1000元）、医保金费用增加2.80万元（年医保申报基数增加，导致财政医保配套资金增加）。

2、支出按功能科目分类的明细情况（如图2、图3）。

2018年本部门一般公共预算财政拨款支出共计473.35万元，按支出预算的支出功能科目为具体如下：

（1）文化体育与传媒支出—文物保护268.28万元(含汉中市川陕革命根据地纪念馆、南郑区龙岗寺遗址管理委员会办公室、南郑区圣水寺文物管理所、南郑区文物管理委员会办公室)，其中：人员经费268.28万元，与2017年人员经费222.76万元相比增加了45.52万元，增加20.43%，主要是由于人员调入和在职人员工资正常晋升所致。公用经费18万元，与2017年公用经费13.6万元相比增加了4.4万元，增加32.35%，主要是由于今年公用经费标准提高所致。专项经费0万元，与上年专项经费0万元相比持平。

（图2）

（2）商业服务业等支出—旅游业管理与服务支出205.07万元（含机关、旅游咨询服务中心），与2017年商业服务业等支出183.45万元相比增加了21.62万元，其中：人员经费191.57万元，与2017年人员经费173.05万元相比增加了18.52万元，主要是由于人员调入和在职人员工资正常晋升所致。公用经费13.5万元，与2017年公用经费10.4万元相比增加了3.1万元，主要是由于今年公用经费标准提高所致。专项经费0万元，与上年专项经费0万元相比持平。

（图3）

3、支出按经济科目分类的明细情况（如图4）。

2018年南郑区旅游发展委员会含机关及下属事业单位支出预算473.35万元，按部门经济科目分类，具体明细如下：

（1）工资福利支出418.18万元。主要是基本支出中人员经费支出，与上年工资福利支出370.98万元相比，增加了47.2万元，增加12.72%，主要是由于人员工资正常晋升等所致。

（2）商品和服务支出31.5万元，与去年商品和服务支出24万元相比，增加了7.5万元，增加31.25%，主要是由于人员经费上调所致。

（3）对个人和家庭的补助23.67万元，与去年对个人和家庭的补助24.83万元相比减少了1.16万元，减少4.67%，主要是由于保留补贴、独生子女费调整其他项目所致。

（图4）

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。2018年南郑区旅游发展委员会本级“三公”经费预算1.1万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费0万元，与上年相比无变化；公务接待费1.1万元，较去年“三公”经费0.19万元相比，增加0.91万元，增加比例478.95%，主要是由于菜花节活动、招商引资、协调项目开发、旅游推介等相关业务增加导致公务接待费增加；2018年会议费经费预算0.2万元，较去年会议费0.21万元相比，减少了0.01万元。减少比例为4.76%，主要精简会议次数，将菜花节会议及旅游安全会议合并召开，导致费用减少；培训费0万元，与上年相比无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年南郑区旅游发展委员会机关运行费预算合计13.5万元，与2017年10.4万相比，增加了3.1万元，主要是由于公用经费人均标准增加所致。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

附表：汉中市南郑区旅游发展委员会2018年部门综合预算公开报表

汉中市南郑区旅游发展委员会

2018年3月14日